山南市完全中学2024年度部门决算公开报告

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）全面贯彻执行党的教育方针，始终坚持社会主义办学方向,坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”的办学思想，强调夯实基础，推行素质教育，发挥办学特色，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）全面落实民族教育法规，注重学生德、智、体、美全面发展，关注学生个性的发展，促进人的全面发展。

（三）依法办学、依法从教，规范教育行为，开启开足课程，促进教育依法推进。

（四）全面落实《教育财务制度》，管理和监督三包经费的使用。确保公开的及时性、完整性、真实性。

二、机构设置

 根据山南市委机构编制委员会《关于设立山南市完全中学的批复》山机编复[2019]4号文件精神，内设有13个科室，分别是：1、书记办；2、校长办；3、副校办；4、综合事务处理中心；5、师生服务中心；6、教师发展中心；7、教学教师管理中心；8、党群管理中心；9、学生管理服务中心；10校园安全稳定中心；11、团委办；12、督导办；13、财务室。

单位编制人数176人。2024年实有教职工193。车辆编制3辆，固定资产帐上有3辆车，实有车辆3辆。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2024年度收入总计7,862.93万元，支出总计7,862.93万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少1114.82万元，下降14.17%。主要原因：学校项目资金减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入7,862.93万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0.00万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出7,862.93万元，较2023年度决算数减少1114.82万元，下降14.17%，主要原因是学校项目资金减少。年末结转结余0.00万元。

二、收入决算情况说明    本年收入7,862.93万元，其中：财政拨款收入7,859.83万元，占100%；教育收入6,558.11万元，占83.4%；社会保障和就业收入572.63万元，占7.2%；卫生健康收入275.58万元，占3.5%；住房保障收入453.51万元，占5.8%；其他收入3.10万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出7,862.93万元，其中：基本支出6,711.77万元，占85.36%；项目支出1,151.15万元，占14.64%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入7,859.83万元，支出7,859.83万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少1114.82万元，下降14.17%，主要原因：学校项目资金减少。支出减少1114.82万元，下降14.17%，主要原因：学校项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,859.83万元，占本年支出合计的99.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1114.82万元，下降14.17%，主要原因是学校项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,859.83万元，主要用于以下方面：教育支出6,558.11万元，占83.4%；社会保障和就业支出572.63万元，占7.2%；卫生健康支出275.58万元，占3.5%；住房保障支出453.51万元，占5.8%；其他支出3.10万元，占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,859.83万元，支出决算为7,859.83万元，完成年初预算的99.9%。其中：

1.教育支出（类）。

年初预算为6,558.11万元，支出决算为6,558.11万元，完成年初预算的83.4%。

2.社会保障和就业（类）。

年初预算为572.63万元，支出决算为572.63万元，完成年初预算的7.2%。

3.卫生健康（类）

年初预算为275.58万元，支出决算为275.58万元，完成年初预算的3.5%。

4.住房保障（类）

年初预算为453.51万元，支出决算为453.51万元，完成年初预算的5.8%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出6,711.77万元，其中：人员经费6,611.71万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费100.06万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为14.71万元，支出决算为14.71万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少5.15万元，下降35%，主要原因是2024年8月起垃圾车交给物业管理。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.71万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：公务用车购置及运行维护费支出14.71万元。

八、预算绩效情况说明

无

九、其他重要事项情况说明

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。