山南市一小2024年度部门决算公开

第一部分  基本情况

一、主要职能

（一）全面贯彻执行党的教育方针，始终坚持社会主义办学方向,坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”的办学思想，强调夯实基础，推行素质教育，发挥办学特色，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）全面落实民族教育法规，注重学生德、智、体、美全面发展，关注学生个性的发展，促进人的全面发展。

（三）依法办学、依法从教，规范教育行为，开启开足课程，促进教育依法推进。

（四）全面落实《教育财务制度》，管理和监督三包经费的使用。确保公开的及时性、完整性、真实性。

二、部门单位构成

山南市一小机构设置情况说明

我校坐落在泽当贡布路5号，始建于1980年。学校占地面积24900平方米，其中建筑面积13934.65m2，绿化及球场面积10965.35平方米。是一所九年一贯义务教育学校，隶属市教育局（体育局）管理，属全额拨款事业单位，是一级独立核算机构，学校领导职数两正两副，内设机构为办公室、总务室、教务处、工会、团少办、党建办。 我校根据西藏自治区教育事业发展实施意见的要求，学校拥有一支专业结构、年龄结构较为合理的师资队伍。在编教职员工85人，在职教职工总人数87人其中专任教师85人，后勤员工3人。有25个教学班，在校学生1210人，享受三包生661人、享受营养改善599人，多年来，在上级党委政府和教育部门的亲切关怀与正确领导下，学校的办学条件逐年得到改善。

第二部分 山南市一小2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  山南市一小2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2024年度收入总计3,808.38万元，支出总计3,808.38万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加126.99万元，增长96%。（其中教育支出3070.66万元、社会保障和就业支出319.62万元、卫生健康支出162.42万元、住房保障支出242万元／其他支出13.68万元）主要原因：一是主要是本年学生人数增加导致学生公用经费、免补资金的不断提高、三包人数营养人数增加、教师工资及五险一金增资；二是，市本级财政投入资金大量增加(学校购买专业设备及大型维修维护等项目资金)，援藏资金等原因支出增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入3,808.38万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加126.99万元，主要原因是一是主要是本年学生人数增加导致学生公用经费、免补资金的不断提高、三包人数营养人数增加、教师工资及五险一金增资；二是，市本级财政投入资金大量增加(学校购买专业设备及大型维修维护等项目资金)，援藏资金等原因支出增加。

年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）支出总计主要构成

本年支出3,808.38万元。

结余分配0.00万元．（其中教育支出3070.66万元、社会保障和就业支出319.62万元、卫生健康支出162.42万元、住房保障支出242万元／其他支出13.68万元）

二、收入决算情况说明    本年收入3,808.38万元，其中：财政拨款收入3,794.70万元，占99%；其他收入13.68万元，占1%。（其中教育支出3070.66万元、社会保障和就业支出319.62万元、卫生健康支出162.42万元、住房保障支出242万元／其他支出13.68万元）

三、支出决算情况说明

本年支出3,808.38万元，其中：基本支出3,571.02万元，占94%；项目支出237.37万元，占6%。（其中教育支出3070.66万元、社会保障和就业支出319.62万元、卫生健康支出162.42万元、住房保障支出242万元／其他支出13.68万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入3,794.70万元，支出3,794.70万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加126.99万元，增长96%，主要原因：一是主要是本年学生人数增加导致学生公用经费、免补资金的不断提高、三包人数营养人数增加、教师工资及五险一金增资；二是，市本级财政投入资金大量增加(学校购买专业设备及大型维修维护等项目资金)，援藏资金等原因支出增加。财政拨款年初结转结余0.00万元，财政拨款年末结转结余0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,794.70万元，占本年支出合计的99%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加113.31万元，增长97%，主要原因是一是主要是本年学生人数增加导致学生公用经费、免补资金的不断提高、三包人数营养人数增加、教师工资及五险一金增资；二是，市本级财政投入资金大量增加(学校购买专业设备及大型维修维护等项目资金)。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,794.70万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3070.66万元，占81%；……社会保障和就业（类）支出319.62万元，占9%；卫生健康（类）支出162.42万元，占4％；住房保障（类）支出242万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3728.25万元，支出决算为3,794.70万元，完成年初预算的100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为2924.03万元，支出决算为3070.66万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是主要是本年学生人数增加导致学生公用经费、免补资金的不断提高、三包人数营养人数增加、教师工资等二是，市本级财政投入资金大量增加(学校购买专业设备及大型维修维护等项目资金)。

２.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出／就业补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出／公益性岗位补贴（项）年初预算为367.16万元，支出决算为319.62万元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因：一是养老保险及其他社会保险基数变动原因，二是公岗人员两名退休工资及保险减少

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为183.58万元，支出决算为162.42万元，完成年初预算的88%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：医疗保险基数变动原因

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为253.47万元，支出决算为242万元，完成年初预算的95%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：住房公基金基数变动原因。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出3,571.02万元，其中：人员经费3,383.46万元，主要包括：工资福利支出2979.19万元，其中的基本工资1949.5万元、奖金161.43万元、伙食补助费62.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费304.93万元、职工基本医疗保险缴费146.75万元、其他社会保障缴费11.43万元、住房公积金242万元、其他工资福利支出100.51万元；对个人和家庭的补助404.28万元，其中的生活补助17.02万元、医疗费补助、助学金30.77万元、其他对个人和家庭的补助356.48万元。公用经费187.56万元，主要包括：商品和服务支出187.56万元，其中的办公费20.45万元、印刷费0.2万元、手续费0.2万元、水费11万元、电费20万元、邮电费3.4万元、差旅费2万元、维修（护）费25.34万元、培训费2.43万元、专用材料费12万元、劳务费10.07万元、工会经费40.24万元、公务用车运行维护费4.38万元、其他商品和服务支出35.85万元．

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少0万元，增长（下降）0%，。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为4.38万元，支出决算为4.38万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加1.38万元，增长68%，主要原因是车辆维修及油费增张。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.38万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

    公务用车购置及运行维护费支出4.38万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，

公务用车运行维护费支出4.38万元，主要用于油费，车辆保险，车辆维修维护等。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.12万元，完成预算的97%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加1.38万元，增长68%，主要原因是车辆维修及油费增张。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金3808.38万元，占一般公共预算项目支出总额的99%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无

（三）部门评价结果

无

（四）财政评价结果

无

十一、其他重要事项情况说明

(一)政府采购支出情况

2024年度单位政府采购支出总额0万元．

（二）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积15219.33平方米。本部门共有车辆1辆，其他用车1辆，其他用车主要是平时出差及市内。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。