桑耶寺管理委员会2024年度部门决算公开

目  录

第一部分 山南市桑耶寺管理委员会概况

（一）部门预算单位构成

（二）部门职责和机构设置

第二部分  山南市桑耶寺管理委员会2024年度部门决算明细表

（一）财政拨款收支总表

（二）一般公共预算支出表

（三）一般公共预算基本支出表

（四）一般公共预算“三公”经费支出表

（五）政府性基金预算支出表

（六）部门收支总表

（七）部门收入总表

（八）部门支出总表

第三部分  山南市桑耶寺管理委员会2024年度部门决算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分  山南市桑耶寺管理委员会概况

一、部门决算单位构成

山南市桑耶寺管理委员会决算公开范围为山南市桑耶寺管理委员会。

二、部门职责和机构设置

（一）桑耶寺管理委员会职责

寺管会认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，特别是“治国必治边、治边先稳藏”重要战略思想和“确保西藏持续稳定、长期稳定、全面稳定”重要指示精神，认真贯彻执行自治区党委、政府、山南市委、市政府关于维护稳定的一系列决策部署，贯彻执行党中央、区党委、市委关于加强和创新寺庙管理工作的方针、政策和决定；贯彻落实党的民族、宗教政策，开展以反对分裂、维护祖国统一和民族团结为重点的寺庙管理工作，教育引导广大僧尼树立正确观念，确保桑耶寺的和谐稳定，履行教育、管理、服务的三大职能。

（二）部门机构设置

山南市桑耶寺管理委员会内设科室有6个，包括办公室、文物资产处、宣传教育处、人事社保处、宗教管理处、治安管理处。2024年底单位机构数1个，人员编制35人，年末实有人数54人，其中，在职27人，退休19人,公益性岗位4人，临时工4人。

第二部分  山南市桑耶寺管理委员会2024年度决算明细表

第三部分  山南市桑耶寺管理委员会2024年度决算数据分析

一、2024年度财政拨款收支决算情况总体说明

2024年财政拨款山南市桑耶寺管理委员会一般公共财政拨款总收支为：1451.63万元。其中一般公共预算拨款为1451.63万元，政府性基金预算拨款为0万元，年初结转结余0万元。支出包括：一般公共服务支出1153.75万元、社会保障和就业支出163.67万元、卫生健康支出59.17万元、住房保障支出为：75.04万元、政府性基金决算支出为0万元。比2023年增加47.47万元，增加3.38%。增加的主要原因是桑耶寺管会人员增加及人员经费的增加等。

二、2024年度一般公共决算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共决算当年财政拨款规模变化情况

2024年度财政拨款1451.63万元（基本支出收入 1145.48万元，项目支出收入306.15万元）。比2023年度增加47.47万元，增加3.38%，增加的主要原因是桑耶寺管会人员增加及人员经费的增加等。

（二）一般公共决算当年财政拨款结构情况

2024年度一般公共决算拨款1451.63万元，其中：一般公共服务支出1153.75万元，占总比79.48%；社会保障和就业支出163.67万元，占总比11.27%；医疗卫生支出59.17万元，占总比4.08%；住房保障支出75.04万元，占总比5.17%。

（三）一般公共决算当年财政拨款具体使用情况

1、201一般公共服务支出1153.75万元；20136其他共产党事务支出1153.75万元；2013699其他共产党事务支出1153.75万元。

2、208社会保障和就业支出163.67万元；20805行政事业单位养老支出150.57万元；2080505机关事业单位基本养老金缴费支出120.71万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出29.86万元；20807就业补助13.1万元；2080705公益性岗位补贴13.1万元。

3、210卫生健康支出59.17万元；21011行政事业单位医疗59.17万元；2101101行政单位医疗46.89万元；2101103公务员医疗补助12.29万元。

4、221住房保障支出75.04万元；22102住房改革支出75.04万元；2210201住房公积金75.04万元。

三、2024年度一般公共决算基本支出情况说明

（一）2024年度基本支出：1153.75万元（1、工资福利支出979.98万元包括：其中基本工资594.57万元，津贴补贴5.24万元，奖金49.7万元，伙食补助费0万元；机关事业单位基本养老保险缴费150.57万元；职业年金29.86万元；城镇职工基本医疗保险缴费46.89万元；公务员医疗补助缴费12.29万元；其他社会保障缴费5.54万元；住房公积金75.04万元；其他工资福利支出40.15万元。2、商品和服务支出127.97万元包括：其中办公费10.93万元；印刷费0.71万元；电费3.5万元；邮电费2.0万元；差旅费15.9万元；劳务费：16.32；公务接待费：0.05万元；培训费3.05万元；工会经费 13.71万元；公务用车运行维护费 24万元；其他商品和服务支出37.82万元；3、对个人和家庭的补助支出37.53万元包括：生活补助13.1万元；医疗补助6.83万元；其他对个人和家庭的补助17.6万元。

（二）项目支出306.15万元。其中：1、商品和服务支出为：159.49 万元（办公费59.93万元；印刷费11万元；咨询费费5万元；电费10.73万元；维修（护）费48.94万元；租赁费为1万元；劳务费1万元；其他商品和服务支出22.89万元；2、对个人和家庭的补助为：135.67万元（生活补助49.12万元）；3.工资福利支出9.99万元。

四、2024年“三公”经费决算情况说明

2024年“三公”经费总支出为24万元，与上年同期25.05万元减少1.05万元，同比减少4.19%。减少原因是部分老旧车辆减少了保险费等固定成本，保养模式优化。

（一）2024年未发生因公出国（境）费用支出，与上年同期持平，同比无增减变化。

（二）公务接待费0.05万元，与上年同期增长0.05万元。2024年国内公务接待3批次，接待人数20人次。

（三）公务用车运行维护费24万元，与上年同期25.05万元增加1.05万元，同比增加4.19%。减少原因是部分老旧车辆减少了保险费等固定成本，保养模式优化。

2024年没有购置公务用车，未发生购置费，与上年同期持平同比无增减变化，故公务用车购置数为0辆；我单位车辆编制数为6辆，车辆保有量为5辆。

五、2024年度政府性基金决算支出情况说明

山南市桑耶寺管理委员会2024年使用政府性基金决算支出数为0万元。

六、2024年度收支决算情况总体说明

（一）2024年决算收入1451.63万元，财政拨款收入万1451.63元。比2023年决算收入1404.16万元，增加 47.47万元，增加3.38%。

 （二）2024年度总支出1451.63万元，其中基本支出收入 1145.48万元，项目支出收入306.15万元。同比2023年总支出1404.16万元（基本支出：1286.81万元，项目支出：117.35万元），增加47.47万元，增加的主要原因是桑耶寺管会人员增加及人员经费的增加等。

七、2024年度收入决算情况说明

本年度财政决算收入 1451.63万元，其中基本支出收入 1145.48万元，项目支出收入306.15万元。

八、2024年度支出决算情况说明

2024年度支出总计为1451.63万元，其中：一般公共服务支出 1153.75万元；社会保障和就业支出163.67万元，卫生健康支出59.17万元,住房保障支出 75.04万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

我单位2024年机关运行经费财政拨款决算127.97万元，2023年机关运行经费财政拨款决算94.83万元，同期决算数增加33.14万元，同比增加34.94%，增加的主要原因是2024年巡视整改等重大任务，增加业务及日常工作量，导致运行费用增加。

（二）政府采购情况说明

2024年无政府采购预算安排，故未填写相关报表，特此说明。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，山南市桑耶寺管理委员会共有车辆5辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（四）决算绩效情况说明

2024年无决算绩效管理项目。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件发生未执行完毕，结转到下一年的资金。

3、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

4、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、行政运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、宣传经费：指用于宣传党的惠僧惠寺政策以及寺管会僧人的其他宣传费用。

8、僧人及家属慰问经费：根据山南市“十个一”要求，以及为了能更好掌握僧人及其家属的状况，我寺管会每季度去慰问僧人及其家属所需经费。

9、专项经费：为方便我寺管会地级领导更好开展寺庙管理各项工作所需经费。

10、“六个一”活动经费：根据自治区统战部和区民宗委发出的通知，要进一步加强和创新寺庙管理，在全区寺庙开展“六个一”活动（1、交一个朋友；2、开展一次家访；3、办一件实事；4、建一套档案；5、畅通一条渠道；6、形成一套机制）所需经费。

11、租赁费：为我寺管会驻拉萨丹杰林寺值班人员年租房费。

12、视频监控电费：为派出所维稳监控使用电费。

13、寺管会食堂补助（含派出所）：根据山财预指〔2016〕165号文件“十三五”时期“十大民心”工程的实施意见给予食堂补助。

14、僧人体检费：根据山财社指〔2015〕82号文件以及藏政办发〔2013〕21号文件精神拨付僧人体检费。