山南市外事办公室2024年度部门决算公开

目  录

第一部分  山南市外事办公室概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  山南市外事办公室2024年度部门决算明细表

一、财政拨款收支决算总表

二、一般公共预算支出决算表

三、一般公共预算基本支出决算表

四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

五、政府性基金支出决算表

六、部门收支决算总表

七、部门收入决算总表

八、部门支出决算总表

第三部分  市外事办公室2024年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市外事办公室概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家、自治区党委、政府有关外事工作的方针、政策、涉外法律法规、指示和决定。贯彻执行自治区外事办公室、市委和市政府的指示和决定。负责做好市委、市政府在外事工作中的助手和参谋。围绕全市局势稳定、经济建设、社会发展和对外开放工作进行外事调查研究，为市委、市政府的决策提供意见和建议。综合管理全市因公出国（境）团组和人员各项事务。负责协助接待来市访问的国宾、党宾、议员、外交官、国际组织等其他重要外宾。统筹安排市领导的外事活动。负责缔结我市国外友好城市和协调管理民间对外交往工作，利用民间渠道促进我市对外开放和对外友好交往。负责了解、掌握全市常驻外国人员和其他外国人活动的情况，会同有关部门处理我市发生的涉外案件和涉及外国人管理的有关事宜。归口管理和协调处理全市的边界（境）事务和边境涉外事件。承办市委外事工作委员会办公室日常工作。承办市委、市政府交办的其他事项。

二、山南市外事办公室部门决算单位构成

（一）内设机构

根据上述职责，山南市外事办公室设有4个内设机构，分别为：综合科、礼宾接待科、边境事务科、边防事务科。

（二）人员情况

山南市外事办公室编制14人，实有16人，其中公务员13人，工勤人员3人。　

（三）部门决算科室构成

本单位纳入部门决算的科室分别为：综合科、礼宾接待科、边境事务科、边防事务科。

第二部分

山南市外事办公室2024年度

部门决算明细表

（表格见附件）

第三部分

山南市外事办公室2024年度

部门决算情况说明

一、2024年度财政拨款收支决算总体情况说明

2024年年初无结转，2024年收入决算数812.57万元，2024年收入合计812.57万元；全年支出决算数812.57万元，无结转，支出合计812.57万元。收入和支出均比上年减少7.65万元，降低0.93%。

二、2024年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

2024年一般公共预算财政收入812.57万元，比上年减少7.65万元，降低0.93%。2024年本部门决算支出812.57万元，减少7.65万元，降低0.93%。，其中2024年基本支出646.98万元，比上年减少54.26万元，下降7.74%，下降原因是人员减少。2024年项目支出165.59万元，同比减少114.76万元，降低62.86%，降低原因主要是项目减少。

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

1.一般公共服务支出650.16万元，占总经费支出的79.98%。

2.社会保障和就业支出85.43万元,占总经费支出的10.51%。

3.卫生健康支出33.11万元，占总经费支出的4.07%。

4.住房保障支出43.87万元，占总经费支出的5.39%。

（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）649.16万元。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）、财政对生育保险基金的补助共85.43万元。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）、其他行政事业单位医疗支出（项）33.11万元。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.87万元。

三、2024年度一般公共预算基本支出决算情况说明

2024年市外事办公室公共预算基本支出812.57万元。

1、工资福利支出共计560.85万元，占总经费支出的69.02%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出共计53.32万元，占总经费支出的6.56%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出合计16.88万元，占总经费支出的1.11%，主要包括生活补助、医疗费补助及其他对个人和家庭的补助支出等。

四、2024年“三公”经费决算情况说明

2024年“三公”经费决算支出19.86万元，比上年减少7.87万元，降低28.34%。其中：

1、因公出国（境）费3.77万元（1批4人次），与上年减少9.71万元，降低72.24%。

2、公务用车购置及运行费15.70万元，比上年增加2.04万元，增加15.56%，提高原因为公务用车维修次数增加；无公务用车购置费，所产生费用均为公务用车运行费。我办车辆编制数2台，实有2台，未超编配备。

3、公务接待费0.39万元，同比减少0.20万元，降低33.90%。因人数较去年同期相比有所减少。

五、政府性基金支出情况说明

2024年，我办无政府性基金支出。

六、2024年度收支决算情况总体说明

2024年一般公共预算拨款收入决算数812.57万元，年初无结转，全年收入812.57万元；一般公共预算支出决算数812.57万元，无结转，全年支出812.57万元。全年无政府性基金预算拨款收入和支出。

七、2024年度收入决算情况说明

2024年一般公共预算拨款收入决算数812.57万元，占全年收入的100%；无上年结转。

八、2024年度支出决算情况说明

2024年公共预算财政拨款支出812.57万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出以及住房保障支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有情况说明

截至2024年12月底，我办共有车辆2辆，全部为一般公务用车。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

（二）预算绩效考核情况说明

2024年，我办无预算绩效管理项目。

（三）政府采购执行情况

2024年，我办无政府采购资金支出。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。