山南市博物馆2024年度部门预算

目  录

第一部分  山南市博物馆概况

一、主要职能

二、山南市博物馆机构设置情况

第二部分  山南市博物馆部门预算明细表

第三部分  山南市博物馆部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市博物馆部门概况

一、主要职能

（一）部门职责

1、山南市博物馆（市文物保护和考古研究所）是现目前定性为历史博物馆，是通过征集收藏具有历史、艺术、科学价值的文物、标本，从事科学研究，举办陈列展览，传播历史和科学文化知识，是不追求营利、为社会和社会发展服务的、向公众开放的机构。其职能有：

2、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆条例》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。

3、负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，宣传、接待、讲解等职责，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。

4、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

5、对全市范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。

6、举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为全市经济发展服务，推动我市旅游业发展。

7、对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。

8、对为博物馆事业作出突出贡献的组织或者个人，按照有关规定给予表彰、奖励。

9、承办市政府及相关部门交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

山南市博物馆内设办公室、陈列部、研究部、保卫部四个科室，我馆是一个独立正科级全额事业预算单位，单位编制人数9人，实有人数10人、领导指数正科1人，副科1人，专业技术人员4人,工人4人。

第二部分

山南市博物馆（部门）2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

山南市博物馆2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算889.3万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况

收入预算总量889.3万元，同比减少330.47 万元，主要原因是：上年度项目全部完工因此本年无结余。其中：上年结转0万元， 占0%；2024年一般公共预算拨款收入889.3万元，占100 %。

三、部门支出总体情况

支出预算总量889.3万元，同比减少330.47万元，主要原因是：上年度项目全部完工因此本年无结余。其中：基本支出386.61万元，占43.47%；项目支出502.69万元，占56.53%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算889.3万元，同比或减少330.47万元，主要原因是：上年度项目全部完工因此本年无结余。收入包括：一般公共预算当年拨款收入889.3万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出889.3万元、文化旅游体育与传媒支出765.03万元、社会保障和就业支出85.48万元、卫生健康支出15.16万元、住房保障支出23.63万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款889.3万元,比2023 年执行数减少330.47万元，主要原因：上年度项目全部完工因此本年无结余。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款889.3万元,主要用于以下方面：文化体育与传媒支出889.3万元，占100%文化体育与传媒支出765.03万元，占86.02%社会保障和就业支出85.48万元，占9.61%卫生健康支出15.16万元，占1.7%住房保障支出23.63万元，占2.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游支出（项）预算数为491.84万元，比2023年执行数减少386.18万元，下降75.51%。主要是文化发展经费支出减少。文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）预算数为273.19万元，比2023年执行数增加19.69万元，上浮7.2%。主要是人员工资增长。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）预算数为31.51万元，比2023 年执行数增加1.11万元，上浮3.52 %。主要是人员缴费基数增长。机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为12.88万元，比2023年执行数增加12.88万元，上浮100%，主要退休人员职业年金录入年初预算。就业补助（款）公益性岗位补贴（项）41.09万元，比2023年执行数增加20.74万元，上浮50.47%，主要是新招四名公益性人员。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为15.16万元。比2023年执行数增加0.53万元，上浮3.49%，主要是人员缴费基数增长。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为23.63万元。比2023年执行数增加0.83万元，上浮3.51%，主要是人员缴费基数增长。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出 386.61 万元，其中：

人员经费352.82万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费 33.79  万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为4.74万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0 万元，公车运行费4.5万元，公务接待费0.24万元。“三公”经费预算比2023年增加0.5万元，增长10.54%，主要原因是公车维修费增长0.5万元。

2024年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有1量，国内公务接待8批次、48人。

八、政府性基金预算支出总体情况

2024年度无政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2024年度无政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年部门机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算减少0万元，增长0%。主要原因是。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额114.95万元，其中：政府采购服务预算114.95万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是办公及下乡用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理9个，资金  502.69 万元，其中：中央转移支付资金20万元，地方资金482.69万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2024年度没有扶贫资金管理使用项目安排的支出。

（六）政府债务情况。

2024年度没有政府债务使用项目安排的支出。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。