山南市残疾人联合会2023年部门决算

目  录

第一部分西藏山南市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分西藏山南市残疾人联合会2023年度部门决算明细表

一、财政拨款收支决算总表

二、一般公共预算支出决算表

三、一般公共预算基本支出决算表

四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

五、政府性基金支出决算表

六、部门收支决算总表

七、部门收入决算总表

八、部门支出决算总表

第三部分西藏山南市残疾人联合会2023年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏山南市残疾人联合会概况

山南地区残联2002年从民政局的一个科室升格为独立的副县级单位,编制总数4名。2007年7月地区编办同意设立办公室和综合部为内设副科级行政机构，增加2名行政编制。2007年7月地区编办同意设立山南地区残联残疾人康复中心，为地区残联下属正科级事业单位，核定事业编制3名。

2011年3月地委批准成立残联党组。2011年地区编办批准山南地区残联增加行政编制3名。同时，同意各县设立残疾人联合会，为县民政局管理的副科级行政机构。山南市残疾人联合会机关属独立的副县级（参公）单位、下设办公室、综合科、教育就业科3个正科级行政机构和残疾人康复中心、残疾人托养服务中心2个所属正科级全额拨款事业单位。

2014山南地区机构编制委员会《关于地区残联机构编制调整的批复》文件调整，地区残联共核定编制14名，其中行政编制9名、事业编制5名；核定理事长、副理事长职数3名（副县1名、正科2名）；核定内设机构科级领导职数6名（正科3名、副科3名）；核定事业单位科级领导职数4名（正科2名、副科2名）。             

2016年山南市成立，我单位收到西藏山南机构编制委员会《关于调整市直部门机构编制的通知》文件，收回市残联机关1名行政编制，经同市编办核实收回的1名行政编制为副科级领导职数（教育就业科副科职数）。目前我单位实际编制为18名，其中行政编制8名、事业编制10名；核定理事长、副理事长职数3名（副县1名、正科2名）；核定内设机构科级领导职数5名（正科3名、副科2名）；核定事业单位科级领导职数4名（正科2名、副科2名）。

目前，山南市残疾人联合会是独立的副县级（参公）单位，单位内设办公室、组织联络与维权部、教育就业与康复科三个正科级行政科室；下设两个正科级全额拨款事业单位，分别是山南市残疾人康复中心和山南市残疾人托养服务中心。山南市残疾人联合会共有职工27人，其中：在职正式人员17人，（行政9人、事业8人、籍贯在区外人数7人，籍贯在区内人数10人），退休8人、公益性岗位10人。

一、主要职能

1、广泛听取残疾人意见和需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

2、团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，提高素质，发挥潜能。

3、宣传残疾人事业，弘扬人道主义，沟通政府和社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。

4、开展残疾人扶贫、康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助市政府研究制定和实施我市残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7、指导和管理基层残疾人组织的自身建设和领导班子建设，培训培养基层残疾人工作者。

8、对各类残疾人社会团体组织进行指导、监督和管理。

9、开展残疾人事业的国际交流与合作。

10、承担市委、市政府交办的其他工作。

1.贯彻有关残疾人的法律法规和方针政策，并监督实施；参与研究、组织实施残疾人事业的地方性法规、政策规划，发挥残疾人事业综合协调、咨询服务、依法管理的作用；维护残疾人的合法权益，发展残疾人事业，保障残疾人平等充分参与社会生活，共享社会物质文化成果，管理和指导有关领域的工作。

2.密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，负责残疾人事业理论研究，提出工作建议；全心全意为残疾人服务，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民。

3.团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立、履行法律，践行社会主义核心价值观，为构建和谐社会贡献力量。

4.沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，负责全市人组织建设，指导县（区）残联的业务工作，统筹、指导基础残疾人工作，领导残疾人专门协会；宣传残疾人事业，社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

5.协助政府制定实施残疾人事业发展纲要，并监督实施；促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的生产和条件。

6.指导县（区）残联的业务工作，联系和指导各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者，活跃残疾人和残疾人组织。负责残疾人事业对外交流和合作。

7.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

8.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

办公室：责任机关工作的综合协调和日常运转，承担信息、会务、保密、受援、政务公开、信息化、新闻宣传、维稳、工作督办、后勤保障等工作。负责机关国有资产管理和内部审计工作。负责机关和所属事业单位党群纪检、干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员和教育培训工作。负责机关应急处置和安全生产工作。负责本部门预算、决算和财务管理工作。指导监督地方蔡振拨付后残疾人事业资金管理；调配各项残联事业资金；组织协调残疾人事业的对外合作与交流。组织协调开展残疾人有关理论、政策措施的研究工作，协调相关综合性调研活动。承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

教育就业与康复科：组织管理、协调指导残疾人康复和托养工作。协助有关部门制定和实施残疾人教育、劳动就业、社会保障和救助等政策几计划；分析残疾人教育、劳动就业、社会保障的状况和发展态势，协助有关部门开展残疾人教育、劳动就业、社会保障工作；指导残疾人就业服务机构、职业培训机构建设和残疾人职业培训工作；指导盲文、手语推广工作；指导盲人按摩与盲人辅导工作；组织实施残疾人按比例就业和残疾人扶贫解困工作。

组织联络与维权部（宣传文体部）：负责全市残疾人组织建设，指导基层和社区残疾人工作，指导残疾人专门协会工作；负责培训残疾人工作者，组织志愿者开展助残活动；负责残疾人联络表彰等工作，管理和发放残疾证；协助有关部门研究拟订有关维护残疾人权益和负责残疾人事业的地方性法规、政府规章草案和正测；指导各级残联开展残疾人维权工作；协助有关部门承担无障碍设施建设的推进工作；承办残疾人来信来访工作。负责残疾人有关法律法规和政策的宣传、服务协调工作，研究拟订残疾人事业的宣传、文体工作计划并组织实施；组织开展全市残疾人各类文体活动，选拔、培育文体人才，组团参加各类残疾人文体活动。

残疾人康复中心：组织制定和实施残疾人康复功工作计划；承担残疾人康复工作的组织管理、技术指导、人员培训、学术交流、康复知识宣传普及等工作；负责为全市残疾人提供各方面的康复服务，为各类残疾人提供辅助器具配置、助听器验配、助视器验配等。

残疾人托养服务中心：为全市分散居住在家庭和社区中符合条件的智力、精神和长期需要专人照料或护理的重度肢体残疾人提供集中托养服务。

二、山南市残疾人联合会部门决算单位构成

（一）部门单位构成

山南市残疾人联合会属独立的副县级单位共设办公室、组织联络与维权部、教育就业与康复科3个正科级行政科室；下设残疾人康复中心和残疾人托养服务中心2个所属正科级全额拨款事业单位。共核定编制18人,其中行政编制8人、事业编制10人。

（二）人员情况

截止2023年12月，我会共有职工27人，其中：在职正式职工17人（行政9人、事业8人；副县级1人、四级调研员2人，正科级4人、二级主任科员1人、副科级1人、专业技术中级职称1人、专业技术员级2人、技师2人、高级工1人、中级工2人；籍贯在区外人数7人，籍贯在区内人数10人）；退休8人、公益性岗位10人。现有人员编制18人，其中行政编制8人，事业10人。

（三）部门决算科室构成

山南市残疾人联合会部门决算的科室分别为：办公室、组织联络与维权部、教育就业与康复科3个正科级行政科室；下设残疾人康复中心和残疾人托养服务中心。

第二部分

西藏山南市残疾人联合会2023年度

部门决算明细表

一、财政拨款收支决算总表

二、一般公共预算支出决算表

三、一般公共预算基本支出决算表

四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

五、政府性基金支出决算表

六、部门收支决算总表

七、部门收入决算总表

八、部门支出决算总表

第三部分

西藏山南市残疾人联合会2023年度

部门决算情况说明

一、2023年度财政拨款收支决算总体情况说明

（一）收入情况

市残疾人联合会（部门）2023年度财政拨款收入1460.38万元，比上年增加340.16万元；增长30.36％。

主要增加原因残疾人托养服务中心设施设备、附属配套项目资金及残疾人开发中心设施设备、附属配套项目资金增加。

（二）支出情况

市残疾人联合会（部门）2023年全年共支出1460.38万元，比上年增加340.16万元；增长30.36％；其中：人员经费623.69万元；比上年增加9.08万元；增长1.48％；（增长原因：2023年有折算工龄增资补发等）。公用经费29.43万元；比上年增加9.88万元；增长50.54％；项目支出807.25万元；比上年增加201.68万元；增长33.3％；（主要增加原因残疾人托养服务中心设施设备、附属配套项目资金及残疾人开发中心设施设备、附属配套项目资金增加）。

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

市残疾人联合会（部门）一般公共预算财政拨款收支支出决算2022年本年收入875.43万元，2023年本年收入768.52万元，比上年减少106.91万元，减少12.21﹪（减少原因：2023年减少资金为残疾人按比例就业情况联网证“跨省通办”政务外网，残联第二次代表大会，残疾人综合服务业务工作经费，残联人才资源开发管理经费）。其中： 2022年基本支出收入633.33万元，2023年基本支出收入653.12万元，比上年增加18.96万元，增长2.99﹪，（增长原因：2023年有折算工龄增资补发等）。2022年项目支出收入242.09万元, 2023年项目支出收入115.39万元，比上年减少129.7万元，减少52.34﹪。（减少原因：2023年减少资金为残疾人按比例就业情况联网证“跨省通办”政务外网，残联第二次代表大会，残疾人综合服务业务工作经费，残联人才资源开发管理经费）。

2022年本年支出932.43万元，2023年本年支出768.52万元，比上年同比期相比减少163.91万元，减少17.58﹪。其中: 2022年基本支出634.16万元, 2023年基本支出653.13万元，比上年增加18.97万元，增长2.99﹪，（增长原因：2023年有折算工龄增资补发等）。

2022年项目支出298.27万元，2023年项目支出115.4万元，比上年减少182.87万元，减少61.31﹪。（减少原因：2023年减少资金为残疾人按比例就业情况联网证“跨省通办”政务外网，残联第二次代表大会，残疾人综合服务业务工作经费，残联人才资源开发管理经费）。

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

市残疾人联合会（部门）2023年度一般公共预算支出768.52万元，其中:2023年基本支出653.13万元，占支出决算的84.98﹪ 。2023年项目支出115.4万元，占支出决算的15.02﹪。

(三) 一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、2022年社会保障与就业支出810.87万元，2023年社会保障与就业支出695.89万元，比上年减少114.98万元，减少14.18﹪。（减少原因：2023年减少资金为残疾人按比例就业情况联网证“跨省通办”政务外网，残联第二次代表大会，残疾人综合服务业务工作经费，残联人才资源开发管理经费）。

2、2022年医疗卫生与计划生育支出24.68万元, 2023年医疗卫生与计划生育支出30.56万元,比上年增加5.88万元，增长23.82﹪。（增长原因：人员工资增长，同时医疗保险缴纳基数增长，因此缴纳医疗保险金额增长）。

3、2022年住房保障支出46.89万元，2023年住房保障支出42.07万元，比上年减少4.82万元，减少10.28﹪。

三、 2023年度一般公共预算基本支出情况说明

市残疾人联合会（部门）2023年一般公共预算基本支出653.13万元。

1、工资福利支出共计603.29万元，其中：基本工资339.49万元；津贴补贴8.32万元；奖金26.68万元；伙食补助19.44万元； 职业年金缴费13.85万元；机关事业单位基本养老保险缴费57.20万元；职工基本医疗保险27.53万元；公务员医疗补助3.03万元；其他社会保险1.11万元；住房公积金42.07万元；其他工资福利支出64.57万元。

2、商品服务支出共计29.43万元,其中:办公费3.53万元；印刷费0.56万元；水费0.50万元；电费1.37万元；邮电费1.20万元；差旅费7.09万元；培训费0.45万元； 公务接待费0.60万元（主要用于接待自治区残联工作组）；工会会费8.48万元；公务用车运行维护费(含车辆保险费)4.94万元；其他商品服务支出0.70万元。

3、对个人和家庭的补助支出20.40万元，其中:生活补助4.62万元；医疗费补助3.56万元； 个人农业生产补贴1.25万元；其他对个人和家庭的补助支出10.97万元。

四、 2023年三公经费决算情况说明

2022年三公经费决算支出7.23万元、2023年三公经费决算支出8.08万元。比上年增长0.85万元；比上年增长11.76﹪。（比上增长原因：下各县检查督导残疾人就业培训及残疾人自主创业工作，赴各县乡村适配残疾人辅助器具等工作。导致油料费比上年增加。车子老化车辆经常需要修理）。

1、2022年公务用车运行维护经费支出7.05万元；2023年公务用车运行维护经费支出7.48万元,，比上年增长0.43万元； 增长6.1﹪，（比上增长原因：按照巡查反馈有关问题，今年加大了对各县（区、市）检查督导工作（如；督导检查残疾人家庭无障碍设施改造、残疾人就业培训、残疾人自主创业工作、赴各县（区、市）适配残疾人辅助器具等工作，导致油料费比上年增加，同时我单位车子老化严重，车辆经常需要修理）。

2、2022年公务接待0.18万元, 2023年公务接待0.6万元,比上年度增加0.42万元； 增长233.33﹪。（比上增长原因：近年同援藏三省加强了交流、交融、交往工作，同时湖北省专家赴山南市免费适配助听器时接待）。

接待湖北省残联考察团及河北省专家赴西藏开展听障残疾人免费适配助听器服务时餐费、接待人数70人；接待次数9次。

3、2023年因公出国（境）费为0万元、上一年度为0万元；

4、2023年公务用车购置费为0万元、上一年度公务用车购置费为0万元。

5、公务车车辆编制数1俩、公务车保有辆2辆。其中：丰田4500一台，南京依维柯一台（残疾人辅助器具适配流动服务专用车）。

严格按照中央八项规定、牢固树立过紧日子的思想、严格控制单位的一般性支出、本着 “增收节支、开源节流、节能降耗”的原则，严格财经纪律、强化管理、依法理财。杜绝和减少不必要的开支、保障资金高效安全运行。

五、2023年度收支决算情况总体说明

根据预算法，山南市残疾人联合会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为财政拨款收入。支出为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、项目支出。

六、2023年度收入决算情况说明

市残疾人联合会（部门）2023年财政拨款年初预算数1460.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入768.52万元；政府性基金预算财政拨款收入691.86万元。

七、2022年度支出决算情况说明

市残疾人联合会（部门）2023年全年共支出1460.38万元，其中：人员经费623,69万元；占总支出的42.07﹪。公用经费29.43万元；占总支出的2.02﹪。项目支出807.25万元；占总支出的55.28﹪。2022年全年共支出1239.73万元，2023年全年共支出1460.38万元，比上年增加220.65万元；增长17.8％；（主要增加原因残疾人托养服务中心设施设备、附属配套项目资金及残疾人康复中心设施设备、附属配套项目资金增加）

八、政府性彩票公益基金支出

用于残疾人事业的彩票公基金支出691.86万元, 残疾人托养服务中心设施设备、附属配套项目资金392.66万元； 残疾人康复中心设施设备、附属配套项目资金256.71万元；残疾人无障碍改造资金245.5万元,残疾人辅助器具36万元； 精神重度残疾人办证补贴1.5万元；五个一进家庭资金5万元。占总支出的47.38﹪。

九、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额2.66万元， (购买财务室铁皮柜、党支部购买联想512G固态14寸笔记本电脑、办公室复印机、扫描仪)。

十、固定资产情况说明

2023年固定资产原值总额4785.80其中：房屋4281.72价值（12906.94平方米）。车辆95.46价值（3辆）。设备及家具、用具、装具及动植物408.62价值（1097个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置，社会福利、残疾人事业、城乡居民最低生活保障、其他城镇社会救济、自然灾害社火救助、红十字事务等。

四、其他支出(彩票公益金安排支出):用于残疾人事业的彩票公益金。

五、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

六、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目其他项目支出。

七、残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

八、残疾人就业和扶贫：反映残疾人联合会用于残疾人职业介绍、培训和服务、以及残疾人扶贫等方面的支出。

九、其他残疾人事业支出：反映上述项目以其他用于残疾人事业方面的支出。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公经费”财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险（放心保）费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。