山南市中级人民法院2025年度部门预算

目  录

第一部分  山南市中级人民法院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  山南市中级人民法院2025年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  山南市中级人民法院（部门）2025年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

山南市中级人民法院概况

一、主要职能

1、依法审判法律规定由地区中级法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、依法审判法律规定由地区中级法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

3、审理自治区高级人民法院指令再审案件，审理本院发生法律效力的判决、裁定提起再审案件，受理不服基层法院裁决生效的各类申述和再审申请案件，对其中确有错误的提审或指令基层法院再审。

4、依法审判由地区人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

5、依法对基层人民法院行使案件指定管辖权。

6、监督、指导基层人民法院的审判工作。

7、审判区高级法院交由的刑事、民事、行政案件。

8、依法行使司法执行权和司法决定权。对基层人民法院的执行案件进行业务上的监督、指导和工作上的统一协调、指挥。

9、依法决定国家赔偿。

10、依法进行司法技术鉴定。

11、在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

12、管理本院司法行政事务及负责各基层人民法院的有关经费和物资装备，指导基层人民法院法庭建设和基层人民法院开展岗位目标责任制管理工作。

13承办其他应由地区中级法院负责的工作。

二、部门预算单位构成

山南市中级人民法院为一级预算单位，无二级预算机构。此次预算公开范围为山南市中级人民法院机关。

第二部分

山南市中级人民法院（部门）2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

山南市中级人民法院2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

山南市中级人民法院2025年部门预算收入5900.76万元，比2024年增加15.58万元,增加0.26%，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。其中：公共安全支出4707.79万元，占预算数79.78%，比2024年增加58.12万元，增加1.25%；社会保障就业支出581.83万元，占预算数9.86%，比2024年减少20.94万元，减少3.47%；医疗卫生支出271.68万元，占预算数4.61%，比2024年减少9.67万元，减少3.44%；住房保障支出339.46万元，占预算数5.75%，比2024年减少11.93万元，减少3.40%。增加的主要原因：综合工作计划，项目增加等多方因素，我单位2025年预算总体有所增加。

二、2025年度部门收入总表的说明

山南市中级人民法院2025年部门预算收入5900.76万元。其中：公共安全支出4707.79万元，占预算数79.78%；社会保障就业支出581.83万元，占预算数9.86%；医疗卫生支出271.68万元，占预算数4.61%；住房保障支出339.46万元，占预算数5.75%。

三、2025年部门支出总表的说明

2025年山南市中级人民法院一般公共预算支出数为5900.76万元，比2024年增加15.58万元，增加0.26%。具体情况如下：

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）3948.71万元，比2024年增加47.78万元，增加1.22%。其中：

1、基本支出3925.65万元，比2024年增加105.14万元，增加2.75%。其中：（1）工资福利支出3414.80万元，比2024年增加102.54万元，增加3.10%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、在职干部职工体检费、其他工资福利支出。（2）商品和服务支出448.14万元，比2024年增加7.41万元，增加1.69%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、食堂补助、电梯运行维护费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。（3）对个人和家庭补助支出55.71万元,比2024年减少11.78万元，减少17.45%。主要包括：驻村生活补贴、第一书记安家补助、医疗费补助、维稳补助、电话费、子女探亲交通费。

 2、项目支出运转类支出11.06万元、特定项目类支出12万元，共计23.06万元。比2024年减少57.36万元，减少71.33%。主要包括：慰问费、党建经费、强基惠民。

（二）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）144万元，比2024年增加4万元，增加2.86%。主要包括：诉讼费、信息运维劳务费。

（三）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）71万元，比2024年减少2万元，减少2.74%。主要包括：集约化平台运维费、司法救助金。

（四）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）15.37万元,比2024年减少29.77万元。主要包括：项目质保金、中国庭审直播公开网外网庭审直播项目。

（五）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）528.71万元，比2024年增加38.11万元，增长7.77%，包括：业务装备经费、办案业务经费。

（六）社会保障和就业支出（类）581.83万元、比2024年减少20.94万元，减少3.47%，其中：1、机关事业单位养老保险缴费支出（项）2025年预算支出数452.61万元、比2024年减少10.98万元，减少2.37%；2、机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算支出数24万元，比2024年减少1.04万元，减少4.15%；3、公益性岗位补贴（项）2025年预算支出数97.78万元，比2024年减少16.36万元，减少14.33%;4、其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2025年预算支出数7.44万元。

（七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）2025年预算支出数271.68万元，比2024年减少9.67万元，减少3.44%。其中：1、行政单位医疗（项）2024年预算支出数217.82万元，比2024年减少7.66万元，减少3.40%。2、公务员医疗补助（项）2025年预算支出数53.86万元，比2024年减少2.01万元，减少3.60%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算支出数339.46万元，比2024年减少11.93万元，减少3.40%。

四、2025年财政拨款收支总表的说明

2025年财政拨款收支总预算5900.76万元。收入为一般公共预算拨款5900.76万元，其中包括：公共安全支出4707.79万元、社会保障和就业支出581.83万元、卫生健康支出271.68万元、住房保障支出339.46万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算当年拨款5900.76万元,比2024年执行数增加15.58万元，主要原因：综合工作计划，项目增加等多方因素，我单位2025年预算总体有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

 一般公共服务支出5900.76万元，其中：公共安全支出4707.79万元，占预算数79.78%；社会保障就业支出581.83万元，占预算数9.86%；医疗卫生支出271.68万元，占预算数4.61%；住房保障支出339.46万元，占预算数5.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算数为3948.71万元，比2024年执行数增加47.78万元，增加2.86%。主要是综合工作计划，项目增加等多方因素，我单位2025年预算总体有所增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）案件审判（项）2025年预算数为144万元，比2024年执行数增加4万元，增加1.22%。主要包括诉讼费、信息运维劳务费，增加原因为项目支出功能变更。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）案件执行（项）2025年预算数为71万元，比2024年执行数减少2万元，减少2.74%。主要包括：集约化平台运维费、司法救助金，减少原因为2024年司法救助金预算7万元，比2025年多2万元。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）“两庭”建设（项）2025年预算数为15.37万元，比2024年执行数减少29.77万元。主要包括项目质保金、中国庭审直播公开网外网庭审直播项目，减少原因为2025年比2024年减少了安全可靠设备采购项目。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他法院支出（项）2025年预算数为528.71万元，比2024年执行数增加38.11万元，增长7.77%。主要包括：业务装备经费、办案业务经费。

6.社会保障和就业支出（类）581.83万元、比2024年减少20.94万元，减少3.47%，其中：1、机关事业单位养老保险缴费支出（项）2025年预算支出数452.61万元、比2024年减少10.98万元，减少2.37%；2、机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算支出数24万元，比2024年减少1.04万元，减少4.15%；3、公益性岗位补贴（项）2025年预算支出数97.78万元，比2024年减少16.36万元，减少14.33%;4、其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2025年预算支出数7.44万元。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）2025年预算支出数271.68万元，比2024年减少9.67万元，减少3.44%。其中：1、行政单位医疗（项）2024年预算支出数217.82万元，比2024年减少7.66万元，减少3.40%。2、公务员医疗补助（项）2025年预算支出数53.86万元，比2024年减少2.01万元，减少3.60%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算支出数339.46万元，比2024年减少11.93万元，减少3.40%。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

2025年一般公共预算基本支出数5118.62万元，包括：

工资福利支出4614.74万元，主要包括：基本工资664.10万元、津贴补贴1592.70万元、奖金736.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费452.61万元、职业年金缴费24万元、职工基本医疗保险缴费217.82万元、公务员医疗补助缴费53.86万元、其他社会保障缴费2.83万元、在职干部职工体检费17.47万元、住房公积金339.46万元、公益性岗位补贴97.78万元、三支一扶补助7.44万元、其他工资福利支出408.40万元。

    公用经费448.17万元，主要包括：办公费14万元、印刷费2万元、水费5.6万元、电费50万元、邮电费2万元、物业管理费9万元、差旅费20万元、维修（护）费6万元、培训费5万元、公务接待费3万元、劳务费39万元、电梯运行维护费10万元、食堂补助102.96万元、工会经费59.86万元、残疾人就业保障金24万元、公务用车运行维护费50万元、其他商品和服务支出45.75万元。

对个人和家庭补助55.71万元，主要包括：驻村生活补贴17.64万元、第一书记安家补助0.75万元、医疗费补助4.3万元、维稳补助10.94万元、电话费17.94万元、子女探亲交通费4.14万元。

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2025年财政安排三公经费预算数78万元。其中：因公出国（境）经费0万元，增减比例为0；公务用车运行维护费75万元，比2024年减少50万元；公务接待经费3万元，比2024年减少2万元。2025年三公经费比上年减少52万元，减少40%，其中：因公出国（境）经费0万元与上年相同；公务用车购置及公务运行维护费比上年减少50万元，减少36.46%，减少原因：2024年购置了一辆执法执勤车，今年无公车购置费用；公务接待经费与上年相同。

（一）因公出国（境）经费预算0万元，与上年相比增减比例为0。

（二）公务用车购置及运行维护费预算75万元，比上年减少50万元，减少40%；包括单位公务用车燃料费、维修费、洗车费、检测费等支出，减少原因为2024年预算了公务用车购置费，2025年未安排预算。

（三）公务接待费预算3万元。包括单位按规定开支的各类国内公务接待支出，,比上年减少2万元，因2024年预算支出较少，故2025年减少2万元预算。

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年度没有使用政府性基金安排的支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年山南市中级人民法院机关运行经费预算数为5885.18万元，2025年山南市中级人民法院机关运行经费预算数为5900.76万元，预算增加15.58万元，同比增加0.26%，原因为综合工作计划，项目增加等多方因素，我单位2025年预算总体有所增加。主要用于单位在职干警人员商品和服务支出（主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、电梯运行维护费、食堂补助、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、残疾人就业保障金）、对个人和家庭补助支出（主要包括：驻村生活补贴、第一书记安家补助、医疗费补助、维稳补助、电话费、子女探亲交通费）及资本性支出(主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新等)

（二）政府采购情况说明

政府采购情况：2025年审委会无纸化会议软硬件采购项目达到政府采购金额标准，计划在2025年实施。

（三）国有资产占有使用情况说明

山南市中级人民法院资产合计8397.69万元。其中：流动资产377.58万元，占资产总额的4.50%；固定资产净值7941.02万元，占资产总额的94.56%；无形资产净值79.09万元，占资产总额的0.94%；截止2025年12月31日山南市中级人民法院共有车辆24辆，其中一般公务用车5辆，执法执勤用车14辆，特种专业技术用车5辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（四）2025年预算绩效目标管理情况。

    2025年山南市中级人民法院实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款782.14万元，项目为信息劳务运维费44万元、强基惠民7.7万元、党建经费11.06万元、业务装备经费310万元、办案业务经费218.71万元、司法救助资5万元、慰问费4.3万元、项目质保金13.17万元、集约化平台运维费66万元、诉讼费100万元、中国庭审直播公开网外网庭审直播项目2.2万元。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。