目 录
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算公开表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、单位职责
充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用；在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用；在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用；在行业协会商会改革发展中的促进作用；在构建和谐劳动关系，加强和创新社会管理中的协同作用。以促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为主题履行职责；密切同非公经济人士的联系，深入了解和反映他们的意见和建议；协助做好非公有制经济人士的综合评价工作、协助做好非公有制企业人员的专业技术资格（职称）评定工作；协助市“两新”工委开展非公有制企业党建工作，加强对所属商会和会员企业党建、群团工作的指导；引导非公有制企业和非公有制经济人士积极履行社会责任，自觉投身光彩事业、精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业。
负责了解国家、自治区、市有关经济政策，掌握非公有制企业发展状况，为非公有制企业提供政策咨询、科技创新等方面的经济服务，负责为非公有制企业提供法律咨询服务，指导县（区、市）工商联法律工作；负责围绕全市非公有制企业发展情况和有关政策落实执行情况开展调研、评估；承担协助政府开展招商引资、经贸交流、区域经济合作等活动的具体工作；负责非公有制企业“走出去”经济服务工作，组织有关方面参与国内外经贸活动；承担全市工商联系统外事、港澳台、对外交流等工作的管理协调；负责引导非公有制企业参与政府与社会资本合作项目和混合所有制改革；负责联系、指导县（区、市）工商联的经济服务工作；承担市非公经济工作领导小组办公室的具体工作。负责联系、指导、规划全市工商联系统扶贫开发、光彩事业、就业创业、公益慈善等社会服务工作；负责组织引导非公有制企业和非公有制经济人士积极履行社会责任，自觉投身光彩事业和公益慈善事业；负责拟定重点课题调研计划，组织开展综合性调查研究；负责对工商联参政议政和非公有制经济发展等重要课题组织调研，并提出相关建议；负责参与山南市鼓励支持引导非公有制经济发展的有关地方性法规、政府规章和政策制定工作，并协助推动落实。
负责推动、指导全市各级工商联、商协会、会员企业的组织建设工作；负责非公有制经济代表人士的日常联系、情况收集工作，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐、考察和档案管理工作；负责市工商联常委会、执委会（商会理事会）自身建设和代表（理事）任期制建设有关工作；负责市工商联（商会）换届的组织人事工作，指导县（区、市）工商联换届工作；配合有关部门做好直属会员、商协会等的党建、群团工作；负责推动指导商协会的改革发展，组织开展对县（区、市）工商联和直属会员的评价工作；协助有关部门开展非公有制企业人员专业技术资格（职称）评定工作；负责组织直属会员单位党组织开展各项主题活动；承担工商联系统表彰奖励的组织协调工作；承担参与协调劳动关系的具体工作；负责宣传党的路线、方针、政策，宣传非公有制经济人士的思想政治工作；负责协助市工商联党组落实意识形态工作责任制；负责联系新闻媒体，做好全市工商联系统新闻宣传报道工作，做好非公有制经济领域舆情引导和调研工作；负责牵头组织非公有制经济代表人士和全市工商联系统干部的教育培训工作；负责促进非公有制企业文化建设和诚信建设，承担非公有制文化企业的联系引导工作；负责指导县（区、市）工商联和会员单位的宣传教育工作。承办市“两新”工委交办的其他工作。组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。
新设立的法律维权服务中心科室的主要职责是：负责为非公有制企业和非公有制经济人士提供法律咨询、维权服务；承担维权诉求受理、办理、分办、回复、反馈、督办等相关工作；配合有关部门开展法律宣传，协助企业建立矛盾防范机制；开展与非公有制经济和工商联工作相关的法律课题调研；协助处理与政府部门有关法律、法规执行中发生的纠纷，参与有关地方法规的制定和修改；负责非公有制经济发展环境评价工作，指导各县（区、市）工商联维权服务工作，负责推进商会仲裁调解工作。
1.纳入山南市工商联2023年度部门决算编制范围的单位只有山南市工商联，没有下属（其他）单位。
2.山南市工商联为行政单位，执行行政单位会计制度,内设机构3个行政、1个事业，包括：办公室、组织建设科(非公企业党委)、经济服务科（光彩事业科）和法律维权服务中心（事业科室）。
3.人员编制行政10名、事业7名，共17名。2024年末实有在职人数14人，其中行政10人、事业管理人员4人；与2023年相比，增加事业管理人员2人。公益性岗位6人，三支一扶1人，临时工1人，西部志愿者1人。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计752.69万元，支出总计752.69万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少223.86万元，下降29.74%。主要原因：2023年度有月光建筑有限公司征地拆迁补偿项目。
（一）收入总计主要构成
本年收入752.69万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增减少223.86万元，主要原因是2023年度有月光建筑有限公司征地拆迁补偿项目。
年初结转结余0.00万元，与2023年度决算数相同。
（二）支出总计主要构成
本年支出752.69万元。
结余分配0.00万元，较2023年度决算数减少223.86万元，下降29.74%，主要原因是2023年度有月光建筑有限公司征地拆迁补偿项目。
年末结转结余0.00万元，与2023年度决算数相同。
二、收入决算情况说明本年收入752.69万元，其中：财政拨款收入752.69万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出752.69万元，其中：基本支出537.34万元，占71.39%；项目支出215.36万元，占28.61%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入752.69万元，支出752.69万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少223.86万元，下降29.74%，主要原因：主要原因是2023年度有月光建筑有限公司征地拆迁补偿项目。支出减少223.86万元，下降29.74%，主要原因：主要原因是2023年度有月光建筑有限公司征地拆迁补偿项目。
财政拨款年初结转结余0.00万元，与2023年度决算数相同。
财政拨款年末结转结余0.00万元，与2023年度决算数相同。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出752.69万元，占本年支出合计的223.86%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少223.86万元，下降29.74%，主要原因是2023年度有月光建筑有限公司征地拆迁补偿项目。
2024年度一般公共预算财政拨款支出752.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出605.49万元，占80.44%；社会保障和就业（类）支出86.21万元，占11.45%；卫生健康（类）支出26.6万元，占3.53%；住房保障（类）支出34.4万元，占4.57%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为752.69万元，支出决算为752.69万元，完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为605.49万元，支出决算为605.49万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相同。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出537.34万元，其中：人员经费489.51万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费47.83万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出0万元；资本性支出0万元；其他支出0万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为5.37万元，支出决算为5.37万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少0.08万元，下降1.5%，主要原因是今年接待任务比往年少。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.00万元，占93.1%；公务接待费支出决算0.37万元，占6.89%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费2024年无预算无决算，与2023年度相同。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆0年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费支出5.00万元，主要用于公务用车油料费、维修费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的100%。与2023年度相同。
3.公务接待费支出0.37万元，其中：
国内接待费支出0.37万元，国内公务接待2批次，接待16人次,比上年减少2批次22人次；主要用于自治区工商联、林芝工商联调研公务接待。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.37万元，下降1.5%，主要原因是今年的接待任务比往年少。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算管理要求，单位及时按预算目标合理合规实施各项目，达到了年支出进度，完成了项目预算目标，实现了经济、社会、群众满意度等效益。具体如下：2024年经费支出（行政事业类项目）数比上年减少291.9万元，主要是2023年有月光建筑有限公司征地拆迁补偿费项目，其中，非公企业扶持资金200万元，比上年无增减，已支出199.9万元，支出率达100%，符合条件的会员企业已全部完成贴息补贴；业务费项目资金6万元同上年相同，没有增减，已支出4.31万元，支出率达78%，剩余收回；“两新”组织党员活动经费（属于转移性项目）3万元，与上年减少0.2万元，全部开支完成；民营企业“三大节日”慰问金2万元，比上年增加0.4万元，全部开支完成；非公党建经费项目资金2万元，全部已开支完；驻村工作经费0.2万元，支出0.19万元，剩余收回，今年新增驻村经费，为年中追加；第一书记办实事经费0.5万元，已完成支出。另外还包括其他运转类项目：机关党建经费1.7万元全部已开支完；法律顾问经费2万元同上年相同，全部开支完成。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
2024年项目支出215.36万元，占总支出的28.61%。申报的项目预算能满足党委、政府要求以及单位履职尽责的需要和方向，申报的项目完成了支出进度，完成了预算目标，充分体现了项目资金的使用效益。
（三）部门评价结果
经济服务科负责管理的“非公企业扶持资金”年度预算为200万元，专项用于为会员企业提供贷款贴息支持。该资金通过制定并严格执行《市工商联贷款贴息制度》进行管理，并每年通过微山南等媒体平台进行政策宣传，有效提升了政策的公众知晓率。2024年度，共为47家会员企业提供了贴息，贴息总额199.99万元，资金支出完成率达100%，成功撬动了涉企贷款资金10.65亿元，政策杠杆效应显著。
（四）财政评价结果
无
十一、其他重要事项情况说明
2024年度山南市工商联机关运行经费48.62万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，完成预算的100%；与2023年度相比，机关运行经费增加22.38万元，增长46%。主要原因是：今年食堂补助预算到公用经费科目内。
（二）政府采购支出情况
2024年度山南市工商联单位无政府采购支出。
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。
本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务普通用车。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
201（类）2012（款）2012801（项）一般公共服务支出（类）民主党派工商联事务（款）行政运行；201（类）2012（款）2012899（项）一般公共服务支出（类）民主党派工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出。208（类）20805（款）2080505（项）社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；208（类）20805（款）2080506（项）社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。208（类）20807（款）2080705（项）社会保障就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。210（类）21011（款）2101101（项）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）；210（类）21011（款）2101103（项）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。221（类）22102（款）2210201（项）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
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