山南市人民政府办公室2026年度部门预算

第一部分

山南市人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）负责处理市人民政府的日常政务和事务。负责市人民政府各类会议和市人民政府领导同志重要活动的组织安排，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）负责组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文和市人民政府领导同志的有关文稿。

（三）研究各县（区）人民政府、市人民政府各部门请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府领导同志的审批。

（四）根据市政府领导同志指示，对各县（区）人民政府、市政府各部门之间出现的争议提出处理意见，报市政府领导同志决策。

（五）督促检查各县（区）人民政府、市人民政府各部门对中央、自治区和市委、市政府的重大部署、重要决策和决定事项及市人民政府领导同志指示、批示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导同志报告。负责全市经济社会发展目标绩效考核评价工作。

（六）负责市人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导同志指示。

（七）负责组织办理市人民政府系统承担的市人大代表建议和政协提案，以及自治区人民政府转办的人大代表建议和政协提案。

（八）负责组织或参与全市改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究，并提出政策性建议和咨询意见。起草市人民政府关于经济社会发展方面的重要文稿。

（九）负责政务信息编辑、报送工作。负责市人民政府信息公开和政务公开工作。

（十）负责市委、人大、政府、政协接待工作，承担全市重要公务、政务接待服务。

（十一）完成市委、市人民政府和市人民政府领导同志交办的其他任务。

二、山南市人民政府办公室机构设置情况

我办是独立单一的预算单位。内设正科级行政科室15个，分别为综合科（政工人事科）、机要文电科、会务活动科（总值班室）、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科，秘书六科、秘书七科、政府研究室、市人民政府督查室、政务服务管理科、信息科、财务科；内设正科级事业科室6个，分别为后勤服务中心、信息技术中心、调查研究就中心、湖北就业援藏服务中心、湖南就业援藏服务中心、安徽就业援藏服务中心。

第二部分

山南市人民政府办公室2026年度预算明细表

（表格详见附件）

1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；

2.部门机关的预算应单独公开；

3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开。

第三部分

山南市人民政府办公室2026年度预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算4158.5万元，均为一般公共预算拨款收入，其中上年结转结余收入12万元；支出总预算4158.5万元，其中：一般公共服务支出3303.34万元、社会保障和就业支出467.23万元、卫生健康支出166.86万元、住房保障支出221.05万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量4158.5万元，同比增加减少168.4万元，主要原因是:较上年减少市政府大院供电系统改造、市长热线平台建设等项目资金需求。上年结转结余收入12万元；一般公共预算拨款收入4158.5万元，占100%；2025年无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量4158.5万元，同比减少168.4万元，主要原因是：较上年减少市政府大院供电系统改造、市长热线平台建设等项目资金需求。其中：基本支出3616.45万元，占86.97%；项目支出542.05万元，占13.03%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算4158.5万元，同比减少168.4万元，主要原因是：较上年减少市政府大院供电系统改造、市长热线平台建设等项目资金需求。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4158.5万元，其中：上年结转结余收入12万元，无政府性基金、国有资本经营预算；支出包括：一般公共服务支出3303.37万元、社会保障和就业支出467.23万元、卫生健康支出166.86万元、住房保障支出221.05万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款4158.5万元,比2025 年预算数减少168.4万元，主要原因：较上年减少市政府大院供电系统改造、市长热线平台建设等项目资金需求。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款4158.5万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出3303.37万元、占79.44%，社会保障和就业支出467.23万元、占11.24%，卫生健康支出166.86万元、占4.01%，住房保障支出221.05万元、占5.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）：2026年一般公共预算支出数4158.5万元，比2025年减少168.4万元，减少4.5%，主要原因为较上年减少市政府大院供电系统改造、市长热线平台建设等项目资金需求。政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026年一般公共预算支出数为3303.37万元，比2025年减少199.89万元，减少6.9%，主要原因为较上年减少市政府大院供电系统改造、市长热线平台建设等项目资金需求。

2.社会保障和就业支出（类）：2026年一般公共预算数467.23万元，比2025年增加20.51万元，增长4.6%，主要原因为调资及人员调动等原因形成的人员经费增减。（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：2026年一般公共预算294.73万元，比2025年增加8.72万元，增长3.05%，主要原因为调资及人员调动原因形成的人员经费增减。（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年一般公共预算30万元，比2025年减少5万元，减少14.29%，主要原因是2026年退休适龄人员减少。

3.卫生健康支出（类）：2026年一般公共预算数166.86万元，比2025年增加4.5万元、增长2.78%。（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年一般公共预算数为141.84万元，比2025年增加4.16万元，减少3.02%，主要原因为调资及人员调动原因形成的人员经费增减。（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年一般公共预算数25.02万元，比2025年增加0.34万元，增长1.38%，主要原因是调资及人员调动原因形成的人员经费增减。

4.住房保障支出（类）：住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年一般公共预算数221.05万元，比2025年增加6.49万元，增长3.02%，主要原因为调资及人员调动原因形成的人员经费增减。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2026年一般公共预算基本支出3616.45万元，其中：人员经费3208.55万元，主要包括：工资性支出1913.2万元（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费294.73万元、城镇职工基本医疗保险缴费141.84万元、公务员医疗补助25万元、其他社会保险缴费3.2万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出337.95万元（个人取暖费37.38万元、加班补助20万元、休假探亲费173.7万元、增加一次探亲费106.87万元）、职业年金缴费30万元、住房公积金221.05万元、对个人和家庭的补助241.55万元，主要包括：生活补助152.58万元（公益性岗位补贴142.5万元，驻村工作队生活补助10.08万元）、医疗费补助33.2万元（体检费26.2万元、退休护理费7万元），其他对个人和家庭补助60.36万元（维稳补助29.6万元，电话费16.3万元，子女探亲路费2万元，西部计划志愿者生活补助12.46万元）。

公用经费407.9万元，主要包括：商品和服务支出（办公费31.84万元、印刷费2万元、水费5万元、电费60万元、邮电费11万元、差旅费50万元、培训费8万元、公务接待费2万元、劳务费20.52万元、公务用车运行维护费55万元、电梯运行维护费4.5万元、食堂补助88.56万元、其他商品和服务支出132.64万元）、工会经费40.9万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2026年“三公”经费预算数为102万元，其中：无因公出国（境）费，无公务用车购置预算，公车运行费100万元，公务接待费2万元。“三公”经费预算比2025年减少48.6万元，减少4.4%，主要原因是2026年减少公务用车1辆，较上年增加2辆新能源车辆等因素，适当减少公车运行维护费预算安排。2026年无因公出国（境），公务用车购置方面预算、2026年年初公务车辆保有22量。

八、政府性基金预算支出总体情况

2026年无政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2026年无政府性基金安排的“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2026年市政府办公室机关运行经费财政拨款预算407.9万元，比2025年预算增加18.8万元，增长4.83 %。主要是人员增减导致的公用经费增减。          。

（二）政府采购情况说明。

2026年市政府办公室无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年12月底，市政府办公室共有车辆22辆，均为其他用车辆，其他用车主要是公务用途的车辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。2026年无一般公共预算安排对确实无法使用的辆车进行更新购置。

（四）2026年预算绩效情况说明。

2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理32个，资金4158.5万元，其中：无中央转移支付资金、重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2026年市政府办公室无扶贫资金预算。

（六）政府债务情况。

截止2026年1月市政府办公室无待偿还债务，待回购股权投资，应付工程款及物资款等。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。