中共山南市委员会党校（市行政学院）2026年度部门预算

目  录

第一部分  中共山南市委员会党校（市行政学院）概况

一、主要职能

二、中共山南市委员会党校（市行政学院）机构设置情况

第二部分  中共山南市委员会党校（市行政学院）部门预算明细表

第三部分  中共山南市委员会党校（市行政学院）部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

中共山南市委员会党校（市行政学院）概况

一、主要职能

(一)紧紧围绕市委关于干部队伍建设要求，会同有关部门编制全市党校（行政学院）教育党员干部规划并组织实施。有计划地培训县处级、乡科级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部和农牧民党员；培训市直机关党员、发展对象和入党积极分子；开展全市党校(行政学院)系统师资培训。

(二)加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和新时代党的治藏方略。

(三)承办市委、市政府和相关部门举办的专题研讨班。

(四)围绕市委、市政府的重大决策和战略部署，开展重大理论和现实问题研究，为市委、市政府提供决策咨询服务。

(五)接受上级党校(行政学院)的业务指导，对下级党校(行政学校)开展业务指导工作。

(六)开展同区内外党校(行政学院)及高等院校、学术研究机构的交流与合作。

(七)会同有关部门编制全市党校(行政学院)建设和发展规划并组织实施；参与市委关于党校(行政学院)工作政策以及干部培训计划的制定工作。

(八)承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置情况

部门内设12个机构,分别是：办公室、总务科、学员管理科、教务科、马列主义理论教研室、民族与宗教教研室、公共管理教研室、党史党建教研室、政治学和法学教研室、经济学教研室、理论研究室、信息管理科共12个处室。市委党校（市行政学院）核定人员编制数70人。实有在职人员55人，公益性岗位6人(编制8人），遗属生活补助领取人员3人，退休人员33人。单位车辆编制6辆（特殊车辆1辆，公务用车5辆），实有车辆2辆。

纳入中共山南市委员会党校（市行政学院）2026年部门预算编制范围的单位包括中共山南市委员会党校（市行政学院）。

第二部分

中共山南市委员会党校（市行政学院）2026年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

中共山南市委员会党校（市行政学院）2026年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算3075.31万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2985.95万元，上年结转89.36万元；支出包括：教育支出2535.80万元、社会保障和就业支出282.99万元、卫生健康支出104.73万元、住房保障支出151.78万元。

二、部门收入总体情况

收入预算总量3075.31万元，同比增加8.88万元。其中：上年结转89.36万元，占2.9%；2026年一般公共预算拨款收入2985.95万元，占97.1%。

三、部门支出总体情况

支出预算总量3075.31万元，增加8.88万元。其中：基本支出2273.89万元，占73.94%；项目支出801.41万元，占26.06%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算3075.31万元，同比增加8.88万元，主要原因是：一是2025年我单位遴选公务员三名，引进人才一名；二是正常调资、晋升等原因增加人员经费。 

收入包括：一般公共预算当年拨款收入2985.95万元、上年结转89.36万元；支出包括：教育支出2535.80万元、社会保障和就业支出282.99万元、卫生健康支出104.73万元、住房保障支出151.78万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款2985.95万元,比2025年执行数增加159.75万元，主要原因是随着人员的增加及正常调资、晋升等原因增加人员经费。      

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款2985.95万元,主要用于以下方面：教育支出2446.44万元，占81.93%；社会保障和就业支出282.99万元，占9.48%；卫生健康支出104.73万元，占3.51%；住房保障支出151.78万元，占5.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1、教育支出（类）进修与培训（款）干部教育（项）预算数为2446.44万元，比2025年执行数增加68.71万元，增长2.9%。主要原因是新增四名人员之后增加人员经费。 

2、社会保障和就业支出（类）预算数为282.99万元，比2025年执行数增加53.96万元，增加23.56%。主要原因是：一是随着人员的增加和增资等原因，在职人员社保基数增加，从而机关事业单位基本养老保险缴费支出有所增加；二是职业年金缴费金额比上年多。

3、卫生健康支出（类）预算数为104.73万元，比2025年执行数增加18.49万元，增加21.44%。主要是在职人员的增加及增资等原因增加了城镇职工基本医疗保险缴费。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为151.78万元，比2025年执行数增加18.58万元，增加13.95%。主要是随着人员数量的增加及增资幅度的变化，住房公积金缴费基数也有所增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2026年一般公共预算基本支出2273.89万元，其中：

人员经费2075.72万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、对个人和家庭的补助（生活补助、医疗费补助、维稳补助、电话费、子女探亲交通费、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费198.18万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2026年“三公”经费预算数为18.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费16万元，公务接待费2.2万元。“三公”经费预算与2025年预算持平。

2026年预计因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置 0  辆、保有2量，国内公务接待15批次,146人次。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2026年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2026年度没有政府性基金“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

中共山南市委员会党校（市行政学院）为全额事业单位。

（二）政府采购情况说明

2026年本部门政府采购预算总额77.2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算77.2万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2026年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2025年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2026年预算绩效情况说明

2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理13个，资金712.06万元，其中：教师节慰问金1.65万元，占年初项目支出预算总额的0.23%；雅砻论坛10万元，占年初项目支出预算总额的1.4%；科研经费43万元，占年初项目支出预算总额的6.04%；日常运转经费90万元，占年初项目支出预算总额的12.64%；市本级干部培训费290.69万元，占年初项目支出预算总额的40.82%；全市村（社区）主干国家通用语言文字重点培训班（第一、二期）37.72万元，占年初项目支出预算总额的5.3%；后勤服务外包经费139.5万元，占年初项目支出预算总额的19.6%；强基惠民经费5万元，占年初项目支出预算总额的0.7%；购买图书资料经费6万元，占年初项目支出预算总额的0.84%；学员食堂外包经费77.2万元，占年初项目支出预算总额的10.84%；慰问费3.3万元，占年初项目支出预算总额的0.46%；党建经费6万元，占年初项目支出预算总额0.84%；法律顾问2万元，占年初项目支出预算总额的0.28%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

我部门2026年度预算中没有扶贫资金的支出。

（六）政府债务情况

我部门2026年度预算中没有政府债务情况。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。