山南市职业技术学校2026年部门预算

目  录

第一部分  山南市职业技术学校概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分  山南市职业技术学校单位预算明细表

第三部分  山南市职业技术学校部门单位预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市职业技术学校概况

一、主要职能

纳入山南市职业技术学校2024年决算编制范围的只有山南市职业技术学校一个单位。

1.部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、中等职业学校培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力。

2、在生产、服务一线工作中打造高素质劳动者和技能型人才。他们应当热爱社会主义祖国，能够将实现自身价值与服务祖国人民结合起来。

3、具有基本的科学文化素养、继续学习的能力和创新精神;具有良好的职业道德，掌握必要的文化基础知识。

4、负责学生专业知识和比较熟练的职业技能，具有较强的就业能力和一定的创业能力;具有健康的身体和心理;具有基本的欣赏美和创造美的能力。

二、部门（单位）机构设置情况

根据西藏自治区机构编制委员《关于对<自治区教育厅关于2004-2005学年全区中小学中等职业学校机构编制管理情况报告>的批复》（藏机编发[2005]12号）要求，内设11个科室,分别设有：办公室、教务处、教研室、德育科、学工处、招生就业指导处、信息中心、培训部、团委、总务处10个正科级和保卫科1个副科级。

人员情况，包括当年变动情况及原因。山南市职业技术学校核定编制数118人。2024年在职教职工182人，其中：(正式职工177人,合同制工人5人);退休职工60人,公益性8个人，外聘教师7个人。长期临时工8人。

纳入本部门预算编制范围的二级预算单位包括：

纳入山南市职业技术学校2026年部门预算编制范围的单位只有山南市职业技术学校一个单位。

第二部分

山南市职业技术学校2026年度预算明细表

（表格详见附件）

1.部门整体预算表应包括单位的汇总预算；

2.部门预算应单独公开；

3.部门所属单位的预算单独公开

第三部分

山南市职业技术学校2026年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算13293.63万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况

收入预算总量13293.63万元，同比增加1699.38万元，主要原因是：2026年学生公用经费和“三包”经费标准提高，人员经费增加，项目资金增加。2026年一般公共预算拨款收入万元，占85%.上年结转2049.24万元，占15%。

三、部门支出总体情况

支出预算总量13293.63万元，同比增加1699.38万元，主要原因是：2026年学生公用经费和“三包”经费标准提高，人员经费增加，项目资金增加。其中：基本支出9305.06万元，占70%；项目支出3988.57万元，占30%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总13293.63万元，同比增加1699.381万元，主要原因是：2026年学生公用经费和“三包”经费标准提高，人员经费增加，项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入11244.39万元、上年结转2049.24万元；支出包括：教育支出11244.39万元、社会保障和就业支出941.76万元、卫生健康支出416.63万元、住房保障支出608.12万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款11244.39万元,比2025年执行数增加307.78万元，2026年学生公用经费和“三包”经费标准提高,人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款11244.39万元,教育支出 11327.12万元，占100%；社会保障和就业支出941.76万元、占8%；卫生健康支出416.63万元、占4%；住房保障支出608.12万元,占60%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进=行说明。

1.教育支出（中等职业教育）预算数为11327.12万元，比2025年执行数增加1291.34万元，增加11%。主要是2026年学生公用经费和“三包”经费标准提高、人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）/就业补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）/公益性岗位补贴（项）预算数为941.76万元，比2025 年执行数增加202.59万元，增加22%。主要是人员增加及工资调标。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数416.63万元，比2025 年执行数增加82.88 ，占20%。主要是人员增加及工资调标。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为608.12万元，比2025 年执行数增加122.57万元，增加20%。主要是人员增加及工资调标。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2026年一般公共预算基本支出9305.06万元，其中：，1、人员经8287.51万元，主要包括：基本工资7326.67万元，津贴补贴3075.26元、上年度的奖金348.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费878.53万元、职业年金22.51万元、职工基本医疗保险缴费41663万元、其他社保43.65万元、住房公积金608.12万元、其他工资福利支出694.78万元，对个人和家庭补助支出,960.83万元。其中：生活补助40.71万元、医疗费补助60.9万元，助学金881.85万元，其它对个人家庭补助支出47.37万元。

公用经费1017.55万元，主要包括商品和服务支出（办公费35万元、电费45万元、邮电费35.94万元、差旅费41万元、维修(护)费110万、培训费15万元、公务接待费0.33万元、专用材料费126.32万元、劳务费250万元、委托业务费6万元、公务用车运行维护费30万元、其他交通费用5万元、邮寄费、其他商品和服务支出228.31万元）、工会经费89.65万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2026年“三公”经费预算数为10万元，其中：因公出国（境）费  0万元，公务用车购置  0 万元，公车运行费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2025年减少0万元，（减少）0%。2026年因公出国（境）0个团组。0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0 批次、0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

例如：政府性基金预算当年拨款0万元,比2025年执行数减少0万元，主要原因：“我部门2026年度没有政府性基金安排的支出”。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

“三公”经费预算数为  0 万元，其中：因公出国（境）费  0 万元，公务用车购置及运行费 0  万元，公务接待费 0  万元。“三公”经费预算比2025年减少（增加）   0万元，压缩（增长）  0 %，主要原因是；我部门2026年度没有政府性基金“三公”经费。

因公出国（境） 0  个团组、  0 人，公务用车购置  0 辆、保有  0 量，国内公务接待  0 批次、0  人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2026年部门机关等  0 家行政单位以及中心等0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2025年预算减少（增加）0万元，降低（增长）%。主要原因是我校无机关运行经费安排。

（二）政府采购情况说明。

2026年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2026年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆32辆，其中， 0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 2辆、机要通信用0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车30辆，其他用车主要是学校基本 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2026年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2026年预算绩效情况说明。

无

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

（六）政府债务情况。

本部门无管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。