中共山南市纪律检查委员会机关2025年度部门决算公开报告

主要职责：经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

2.山南市监察委员会依照宪法和监察法履行监督、调查、处置职责：

（一）对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；

（二）对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；

（三）对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

二、机构设置

山南市纪委监委机关共核定编制76名，其中行政编制60名，事业编制13名，后勤编制3名。纳入中共山南市纪律检查委员会2025年度部门决算编制范围的单位共1个，部门内设机构14个，分别是：办公室（政策法规研究室、宣传部）、案件监督管理室（信访室）、组织部、党风政风监督室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室（政治纪律监督检查室）、第五监督检查室、第六审查调查室、第七审查调查室、第八审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

山南市纪委监委机关所属事业单位2个，编制13名。分别为SNLZ中心，编制8名，纪检监察信息中心，编制5名。

2025年末委机关共有行政干部61人（含援藏干部3名）、机关工人1人、事业管理人员10人、其他人员55人（其中志愿者3人，公益性15人，聘用人员2名，残疾人就业1人、退休人员34人）。

第二部分 2025年度部门决算公开表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计7,895.80万元，支出总计7,895.80万元，与2024年度相比，收入、支出总计减少1069.22万元，下降11.93%。主要原因为SNLZ中心项目经费减少，基建及信息化建设大部分投资在2024年，故经费减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入7895.8万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款，比上年减少1069.22万元，下降11.93%。其中人员经费2660.86万元，包括在职人员工资、五险一金、休假探亲费等支出；公用经费支出266.49万元，为各项公用支出，差旅、办公费、电费、邮电费、三公经费等费用；项目支出4968.45万元，主要为SNLZ中心项目经费、办案业务经费、留置点业务经费等支出。

（二）支出总计主要构成

本年支出7895.8万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款，比上年减少1069.22万元，下降11.93%。其中工资福利支出2511.43万元，比上年增加304.93万元，增长13.81%，占财政拨款的31.81%；商品和服务支出266.49万元，比上年减少28.56万元，下降9.68%，占财政拨款的3.38%；对个人和家庭补助支出149.44万元，比上年增加3.34万元，增长2.29%，占财政拨款的1.89%；项目支出4968.45万元，比上年减少1348.92万元，下降21.35%，占财政拨款的62.93%。

二、收入决算情况说明
本年收入7,895.80万元，其中：财政拨款收入7,895.80万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出7,895.80万元，其中：基本支出2,927.35万元，占37.07%；项目支出4,968.45万元，占62.93%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入7895.80万元，支出7895.80万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少1069.22万元，主要原因为SNLZ中心项目经费减少。支出减少1069.22万元，下降11.96%，主要原因为SNLZ中心项目经费减少。SNLZ中心项目基建及信息化建设大部分投资在2024年，故经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7895.8万元，支出决算为7,895.80万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）行政运行（01）支出2202.4万元，主要用于在职人员工资、公用经费、驻村生活补助、休假路费、各项人员经费支出。

2.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）大案要案查处（04）支出261.79万元，主要用于审查调查人员及抽（借）调人员、公安看护人员差旅、伙食费及加班补助等支出。

3.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察事务支出（99）支出4800.64万元，主要用于SNLZ中心项目经费、中央政法纪检监察转移支付资金、宣传教育经费、党风政风监督工作经费、谈话室及院内维护经费、纪检监察内网网线专用租赁费等支出。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）支出228.82万元，主要用于财政承担在职职工养老保险单位缴纳费用。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）支出25万元，主要用于财政承担在职职工及当年退休的干部职业年金缴纳费用。

6.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）支出73.35万元，主要用于公益性岗位人员补贴及相关保险缴纳费用。

7.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）104.95万元，主要用于财政承担职工医疗保险缴纳及生育保险缴纳费用。

8.（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）24.47万元，主要用于财政承担行政单位公务员医疗保险缴纳费用。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）174.37万元，主要用于在职干部职工按月缴纳的住房公积金财政补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出2927.35万元，其中：人员经费2,660.86万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费266.49万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，我委不存在政府性基金预算财政拨款。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，我委不存在国有资本经营预算财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为67.66万元，支出决算为41.69万元，完成预算的61.62%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少2.75万元，下降6.19%，主要原因是2025年我委严格按照中央八项规定及其实施细则精神,严格控制我委一般性支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算41.69万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。我委不存在因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出41.69万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量16辆。

公务用车运行维护费支出42.58万元，主要用于公务车辆油料及维修（护）费用。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少23.97万元，完成预算的61.62%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.89万元，下降20.52%，主要原因是2024年我委严格按照中央八项规定及其实施细则精神,严格控制我委一般性支出。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，本年我委未产生公务接待费。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金4968.45万元，占一般公共预算项目支出总额的62.93%。组织对2025年度“SNLZ”中心项目经费等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4465万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我部门在部门决算中反映“SNLZ”中心项目经费等3项目绩效自评结果，自评结果均为良好。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度我委运行经费266.49万元，与2024年度相比，机关运行经费减少28.56万元，下降9.68%。主要原因为2025年我委严格按照中央八项规定及其实施细则精神,严格控制我委一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度委机关政府采购支出总额1089万元，其中：政府采购货物支出1089万元、占政府采购支出总额的100%，支出全额为市纪委监委办公设备购置款。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积2020平方米。

本部门共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要为公务用车。

无单价100万元（含）以上设备。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）

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