山南市机关事务管理局2025年度部门决算公开报告

山南市机关事务管理局2025年度部门决算公开报告

目  录

第一部分基本情况2

一、部门（单位）职责2

二、机构设置2

第二部分 2025年度部门决算公开表2

第三部分  2025年度部门决算情况说明3

一、收入支出总体情况说明3

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

十、预算绩效情况说明11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分 名词解释15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）主要职能

（一）拟定市机关事务工作的制度和规划并组织实施。负责市机关事务的管理、保障、服务和监督工作，指导各县（区、市）机关事务管理工作。

（二）负责市本级行政事业单位国有资产管理工作。承担产权界定、清查核实、资产处置、资产报告等工作。负责市本级行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作。

（三）负责市本级行政事业单位办公用房、业务用房和周转房维修项目经费以及公务用车经费等专项经费的监督管理。提出加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。指导市本级行政事业单位会计事务工作。

（四）负责市本级行政事业单位房产管理工作。承担市本级行政事业单位办公用房、业务用房和周转房的项目审核、计划编制、建设监管、权属登记、使用调配和维修项目审批。

（五）负责市本级行政事业单位住房制度改革工作。负责监督市本级行政事业单位集中住宅区的维修改造和物业管理工作。

（六）承担全市公共机构节能指导、推进、协调、监督工作。监督管理市本级公共机构节能工作。负责推动公共机构节能降耗协调增效、促进绿色经济发展，以公共机构节能实绩助力加强生态文明建设走在全区前列。

（七）会同相关部门拟定全市公务接待管理制度和标准并指导、监督实施。承担市级层面重要公务接待工作。

（八）组织拟定市本级行政事业单位后勤体制改革制度并监督实施，指导后勤服务单位业务工作。指导并组织实施市本级行政事业单位后勤管理员工培训和职业技能鉴定工作。

（九）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

山南市机关事务管理局下设5个内设机构，分别为办公室（政工人事科）、国有资产管理科（经费管理科、公车管理科）、房产管理科（公共机构节能科）、接待中心、机关事务综合服务中心。

山南市机关事务管理局领导职数4人，编制26名（行政编13人，事业编13人），部门领导职数4名。实有人数20人，其中行政人员9人，事业人数8人，公益性岗位3人。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2025年度收入总计4,289.35万元，支出总计4,289.35万元，与2024年度相比，收入总计增加4192.28万元、支出总计增加4192.28万元，增长4318.82%。主要原因为我单位属2024年下半年机构改革成立的新单位，2024年无人员经费及项目经费。

（一）收入总计主要构成。本年收入4,289.35万元，年初无结转结余。

（二）支出总计主要构成。本年支出4,289.35万元，年末无结转结余。

二、收入决算情况说明
    本年收入4,289.35万元，其中：财政拨款收入4,289.35万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出4,289.35万元，其中：基本支出573.69万元，占13.37%；项目支出3,715.66万元，占86.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入4,289.35万元，支出4,289.35万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加4192.28万元，增长4318.82%，主要原因为我局属2024年下半年机构改革成立的新单位，2024年无人员经费及项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出4,289.35万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4192.28万元，增长4318.82%。主要原因为我单位属2024年下半年机构改革成立的新单位，2024年无人员经费及项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出4,289.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4167.77万元，占97.17%；社会保障和就业（类）支出59.43万元，占1.38%；卫生健康（类）支出25.88万元，占0.6%；住房保障（类）支出36.27万元，占0.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4289.35万元，支出决算为4,289.35万元，完成年初预算的100%。具体如下：

1.一般公共服务（类）行政运行（项）。201一般公共服务（类）年初预算为4167.77万元，支出决算为4167.77万元，完成年初预算的100%；20136其他共产党支出（类）年初预算为4167.77万元，支出决算为4167.77万元，完成年初预算的100%；2013601行政运行（类）年初预算为451.51万元，支出决算为451.51万元，完成年初预算的100%；2013602一般行政管理事务（类）年初预算为18.55万元，支出决算为18.55万元，完成年初预算的100%；2013603机关服务（类）年初预算为3695.41万元，支出决算为3695.41万元，完成年初预算的100%；2013699其他共产党事务支出（类）初预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）。208社会保障和就业支出（类）年初预算为59.43万元，支出决算为59.43万元，完成年初预算的100%；20805行政事业单位养老支出（类）年初预算为46.77万元，支出决算为46.77万元，完成年初预算的100%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为46.77万元，支出决算为46.77万元，完成年初预算的100%；20807就业补助（类）年初预算为12.66万元，支出决算为12.66万元，完成年初预算的100%；2080705公益性岗位补贴年初预算为12.66万元，支出决算为12.66万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）。210卫生健康支出（类）年初预算为25.88万元，支出决算为25.88万元，完成年初预算的100%；21011行政事业单位医疗（类）年初预算为25.88万元，支出决算为25.88万元，完成年初预算的100%；2101101行政单位医疗年初预算为22.51万元，支出决算为22.51万元，完成年初预算的100%；2101103公务员医疗补助年初预算为3.38万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出（类）。221住房保障支出（类）年初预算为36.27万元，支出决算为36.27万元，完成年初预算的100%；22102住房改革支出（类）年初预算为36.27万元，支出决算为36.27万元，完成年初预算的100%；2210201住房公积金年初预算为36.27万元，支出决算为36.27万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出573.69万元，其中：人员经费515.31万元，主要包括：301工资福利支出489.75万元，其中30101基本工资290.1万元、30102津贴补贴19.4万元、30103奖金26.89万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费46.77万元、30110职工基本医疗保险缴费22.51万元、30111公务员医疗补助缴费3.38万元、30112其他社会保障缴费0.91万元、30113住房公积金36.27万元、30199其他工资福利支出43.53万元；303对个人和家庭的补助25.56万元，其中30305生活补助15.34万元、30307医疗费补助4.92万元、30309奖励金0.45万元、30399其他对个人和家庭的补助4.85万元。公用经费58.38万元，主要包括：302商品和服务支出48.1万元，其中30201办公费8.62万元、30202印刷费0.81万元、30207邮电费0.48万元、30211差旅费5.97万元、30213维修（护）费0.33万元、30216培训费0.89万元、30228工会经费5.46万元、30231公务用车运行维护费9.09万元、30299其他商品和服务支出16.44万元；310资本性支出10.28万元，其中31002办公设备购置10.28万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

     我单位2025年未涉及政府性基金相关事项，2025年度未安排政府性基金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  我单位2025年未涉及国有资本经营相关事项，2025年度未安排国有资本经营预算。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为385.20万元，支出决算为384.32万元，完成预算的99.8%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加307.59万元，增长400.87%，主要原因是我单位属2024年下半年机构改革成立的新单位，2024年未预算全年经费。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算329.02万元，占85.61%；公务接待费支出决算55.31万元，占14.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。全年未涉及因公出国（境）费用。

    2.公务用车购置及运行维护费支出329.02万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，公务用车运行维护费支出329.02万元，主要用于运行开支及维护费。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.88万元，完成预算的99.74%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加326.1万元，增长11167.81%，主要原因是我单位属2024年下半年机构改革成立的新单位，2024年未预算全年经费。

    3.公务接待费支出55.31万元，其中：国内接待费支出55.31万元，国内公务接待212批次，接待3152人次；主要用于组织实施市级层面公务接待。公务接待费支出决算数比预算数减少0.16万元，完成预算的99.71%。与2024年度相比，公务接待费支出减少18.5万元，下降25.06%，主要原因为一是严格落实党政机关过紧日子的相关要求，严格执行公务接待管理规定，落实公函接待、标准管控；二是公务接待来访活动减少等原因。

十、预算绩效情况说明

根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金3740.89万元，占一般公共预算项目支出总额的87.21%。共组织对“庆祝西藏自治区成立60周年活动经费”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3740.89万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况及各项目的绩效目标完成情况来看，所有项目设定的核心绩效指标全部高质量完成，项目实施过程中未出现偏离预设绩效方向、核心目标未达标等重大绩效偏差情况。

十一、其他重要事项情况说明

机关运行经费支出情况。2025年度机关运行经费384.32万元，比年初预算减少0.88万元，完成预算的99.77%；与2024年度相比，机关运行经费增加307.59万元，增长400.87%。主要原因是我单位属2024年下半年机构改革成立的新单位，2024年未预算全年经费，2025年人员经费、公用经费、项目经费等全部纳入部门年度预算。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）