山南市融媒体中心2025年度部门

决算公开

目  录

第一部分 山南市融媒体中心概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 山南市融媒体中心2025年度部门决算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分山南市融媒体中心2025年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市融媒体中心概况

一、山南市融媒体中心预算单位构成

山南市融媒体中心是一级预算单位，无二级预算单位。

二、部门职责和机构设置

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。

1、认真贯彻党的方针政策,做好新闻舆论宣传工作,积极对外宣传山南,不断推动山南经济社会的发展.

2、市融媒体中心主要以广播电视台新闻采编.栏目制作等自办节目,引导群众树立良好的社会风尚,促进社会和谐发展.

3、严格按照国家广电总局的要求,积极做好中央台及各省市台节目转播工作,满足人民群众日益增长的物质文化需求.

4、负责节目的接收.传输以及安全播出和数字电视的安装维护工作.

5、负责维稳值班工作和各机房的安全播出工作，及时报告重要情况.

6、 传达和督促落实市委.市政府,市委宣传部交办的其他工作.

二、部门预算单位构成

山南市融媒体中心是中共山南市委员会重要宣传舆论阵地，为山南市人民政府直属正县级事业单位，归口中共山南市委员会宣传部领导，经费形式为全额拨款,下设内设机构11 个（正县级）：办公室、人资部、总编室、采编部、融创部、广播部、藏语译制部、专题部、技术部、播出部、广告部。单位核定编制88名，实有在职92人(包括1名1年半援藏),退休36人外聘人员10人,公益性岗位10人,长期临时工2人，总人数150人。车辆编制数8辆,实有车辆6辆。第二部分

山南市融媒体中心2025年度决算明细表

（详见附表）

第三部分

山南市融媒体中心2025年度决算情况说明

一、2025年度财政拨款收支预算情况总体说明

2025年,财政拨款收支总预算5285.35万元，收入全部为一般公共预算拨款收入,无政府性基金预算拨款收入,无其他收入。支出包括：文化教育与传媒支出4610.06万元，社会保障和就业支出332.52万元，卫生健康支出133.99万元，住房保障支出208.77万元。

2025年财政拨款收支总决算与2024年财政拨款收支总决算相比，减少1323.3万元，减少20.02%。预算收支减少变化的主要原因是：2025年减少广电中心建设项目资金。

二、2025年度一般公共决算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2025年一般公共决算财政拨款5285.35万元，比上年预算减少1323.3万元，减少20.02%。预算收支减少变化的主要原因是：2025年减少广电中心建设资金。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

山南市融媒体中心2025年一般公共预算当年财政拨5285.35万元，其中：文化教育与传媒支出4610.06万元，占87.22%；社会保障和就业支出332.52万元，占6.29%；卫生健康支出133.99万元，占2.54%；住房保障支出208.77万元，占3.95%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视 (款)广播电视事务、其他广播电视支出 (项)4610.06万元，比2024年减少1407.43万元，减少23.39%，主要用于工资福利支出2887.57万元，商品和服务类支出218.02万元，对个人和家庭补助101.6万元，广播电视事务1940.14万元，其他广播电视支出138.02万元。

2、社会保障和就业支出（类）332.52万元，比2024年增加27.25万元，增加8.19%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费 (项)286.93万元，公益性岗位补贴45.58万元等。增加8.93%。增加的主要原因是：机构改革山南融媒体及山南报社山南广播电视台合并至山南市融媒体中心机构，同时增加了人员经费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）133.99万元，主要用于事业单位医疗（项）131.22万元,公务员医疗补助2.77万元。与2024年相比，2025年增加25.12万元，增加23.07%，增加的主要原因是：机构改革山南融媒体及山南报社山南广播电视台合并至山南市融媒体中心机构，同时增加了人员经费。 

 4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）208.77万元。与2024年相比增加31.75万元，增加17.94%，增加的主要原因是：机构改革山南融媒体及山南报社山南广播电视台合并至山南市融媒体中心机构，同时增加了人员经费。

三、2025年度一般公共决算基本支出情况说明

2025年一般公共决算基本支出3207.19万元, 其中：人员经费2989.17万元,主要包括基本工资. 津贴补贴.奖金. 伙食费. 失业保险. 工伤保险.医疗保险（生育保险）.养老保险金 住房公积金. 退休人员护工费. 烤火防寒费. 独生子女费. 水电费补贴. 加班补助费.高海拔工龄折算. 住房补贴.休假探亲费.  维稳值班补助费. 通讯补助费. 独生子女包干费及其他工资福利支出.

公用经费即机关运行经费218.02万元，包括办公费. 印刷费. 水费.电费. 邮电费. 取暖费. 差旅费. 培训费. 公务接待费.离退休人员公用经费. 福利费. 公务用车运行维护费.食堂运转经费.电梯运转和维护经费及其他商品和服务支出。

对个人和家庭补助101.6万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2025年“三公”经费决算情况说明

2025年“三公”经费预16.64万元：其中公务接待费0万元；公务用车运行维护费16.43万元；因公出国(境)费0万元。与2024年相比增加5.52万元：其中公务接待费0.21万元；与2024年相比增加0.21万元, 与2024年相比无变化，主要原因是严格执行国家有关缩减“三公”经费的政策规定；公务用车运行维护费10.91万元，与2024年相比增加5.52万元，增加的主要原因是机构改革山南融媒体及山南报社山南广播电视台合并至山南市融媒体中心机构，同时增加了一辆办公车辆，2025年公务用车编制数8台，公务用车保有量6台，无车辆购置费预算；公务接待4批次14人。

五、2025年度政府性基金预算支出情况说明

2025年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2025年度收支决算情况总体说明

按照综合预算的原则，山南市融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，2025年收支总预算5285.35万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入5285.35万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出4610.06万元，社会保障和就业支出332.52万元，卫生健康支出133.99万元，住房保障支出208.77万元。本年总支出5285.35万元。

七、关于部门收入总表的说明

2025年度收入预算总计5285.35万元。其中：一般公共预算拨款收入5285.35万元，占100%。

八、关于部门支出总表的说明

2025年支出预算5285.35万元。其中：基本支出3207.19万元，占60.68%；项目支出2078.16元，占39.32%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关事业运行经费

2025年机关事业运行经费财政拨款预算218.02万元，较2023年预算增加53.55万元，增加32.56%。增加的主要原因是机构改革山南融媒体及山南报社山南广播电视台合并至山南市融媒体中心机构，同时增加了人员编制及车辆编制因此提高预算支出。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算安排资金1626.31万元，

其中：1、地市级媒体深度融合发展项目880.46万元；

2、春节藏历新年电视联欢晚会项目300万元；

3、少数民族语言广播电视节目译制费项目299万元。

4、少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金项目146.85万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，山南市融媒体中心共有车辆6辆，其中一般公务用车5辆，特种专业技术用车1辆（维修专用），单价50万元以上通用设备8台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2025年本单位纳入绩效目标管理项目的有4个，涉及一般公共预算当年拨款1626.31万元。其中：地市级媒体深度融合发展项目880.46万元；春节藏历新年电视联欢晚会项目300万元；少数民族语言广播电视节目译制费项目299万元；少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金项目146.85万元。

第四部分

名词解释

 一、一般公共预算拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

 二、其他收入，指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

     三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

  四、广播：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出、山南报出版及印刷、新媒体等支出。

  五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用电梯维修维护费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。