山南市畜牧兽医总站2025年度部门决算公开报告

山南市畜牧兽医总站2025年度部门决算公开报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（一）宣传、贯彻执行党和政府关于发展畜牧、特色产业的方针政策和法律、法规；拟订全市畜牧兽医、特色产业发展计划方案，并组织实施。

（二）制定和组织实施重大动物疫病防控和扑灭计划；负责实施动物疫病的防疫、监测检测、预警、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告及动物寄生虫病防治管理工作；提出重大动物疫病防控技术方案；承担动物疫病诊断等方面的技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全相关技术检测工作。

（三）负责推广畜牧科技，开展品种改良和畜禽疫病防治，控制和消灭畜禽传染病，发展畜牧生产，推动畜牧产业化。负责特色产业的科技推广，主要包括肉、奶、皮、毛、蛋等生产、指导及培训工作。

（四）负责黄牛改良新品种选育、审定、技术推广和冻精生产及黄牛改良场（点）建设管理工作；负责液氮生产、黄牛改良器具、供应、使用等管理。

（五）负责畜禽品种资源保护开发利用、饲草料营养配方研究、饲养管理技术水平提升工作。

（六）负责监督、指导县、乡（镇）畜牧兽医服务中心（站、所）的业务工作。

（七）负责提出畜牧兽医行业投资计划建议、项目建设方案、组织项目实施。

（八）承办山南市市委、市政府及市农业农村局交办的其他事项。

2．机构情况，市畜牧兽医总站内设6个科室，当年无变动。

3．人员情况，年末实有人数68人，在职39人（含援藏1人），退休人员24人（今年新增退休1人），公益性岗位5人。

（二）当年取得的主要事业成效。

1.围绕党建核心要求，凝聚组织建设谱写新篇

一是严格落实“三会一课”制度，全年召开支部党员大会4次、支委会12次、开展主题党日活动12次，理论学习会议26次，学习中央八项规定精神读书班10次；二是常态化开展廉洁教育，组织学习《中国共产党纪律处分条例》《中央八项规定》等党纪法规8次，观看警示教育片3次，组织全体党员赴廉政教育基地现场教学2次，参观了西藏山南发展成就展，用“身边事”教育“身边人”。开展“廉政谈话”活动党支部书记与支部委员、党员干部谈话25人次，督促党员干部知敬畏、存戒惧、守底线；三是严格落实市委、市农业农村局党组意识形态工作主体责任，通过党支部理论学习会学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，结合意识形态教育开展党员不得信仰宗教排查6次。开展党员进社区“三帮五促五带”“双报到”活动51人次。截至目前发送简报89期。

2.开展疫苗上报需求，顺利完成各县发放工作

根据《区农业农村厅兽医局关于统计2025年疫苗等需求的函》藏农医便函〔2025〕1号文件要求，年初统计上报我市各项疫苗及牲畜驱虫药的需求。并根据上级业务部门的工作要求，在“西藏牧运通系统”内做好出入库信息录入，秉持因病设防的原则，制定了《2025年山南常规动物疫苗发放表》《2025年山南牲畜驱虫药发放表》，发放重大动物疫病疫苗：高致病性禽流感（H5+H7）三价灭活疫苗2月份13.69万毫升，春防高致病性禽流感（H5+H7）三价灭活疫苗12.72万毫升，猪O型口蹄疫5.84万毫升，牛羊口蹄疫O型、A型双价灭活疫苗99.7万头份，猪瘟灭活疫苗3.504万头份。春防疫苗缺口发放：高致病性禽流感（H5+H7）三价灭活疫苗0.525万毫升，牛羊口蹄疫O型、A型双价灭活疫苗13.69万头份，包虫病基因工程亚单位疫苗118.535万头份，家犬驱虫吡喹酮咀嚼片1165盒，牛结节性皮肤病疫苗370.52万头份，羊痘疫苗76.85万头份，小反刍兽疫疫苗89.25万头份。秋防高致病性禽流感（H5+H7）三价灭活疫苗13.4万毫升，猪O型口蹄疫6.69万毫升，牛羊口蹄疫O型、A型双价灭活疫苗113.4万头份。秋防疫苗缺口发放：高致病性禽流感（H5+H7）三价灭活疫苗1万毫升，猪O型口蹄疫0.05万毫升，牛羊口蹄疫O型、A型双价灭活疫苗3.2万头份。发放常规动物疫苗及驱虫药：羊快疫、猝疽、羔羊痢疾、肠毒血症三联四防灭活疫苗277.64万毫升，羊链球菌病灭活疫苗123.57万毫升，羊大肠杆菌病灭活疫苗32.33万毫升，无荚膜炭疽芽孢疫苗14.33万毫升，牛多杀性巴氏杆菌病灭活疫苗253.27万毫升。肉毒梭菌（C型）中毒病灭活疫苗1.2万毫升；气肿疽灭活疫苗0.81万毫升；禽多杀性巴氏杆菌病灭活疫苗8.83万毫升；盐酸左旋咪唑片266件，阿苯达唑片469件，阿维菌素片558件，吡喹酮片135件等常规动物疫苗和牲畜驱虫药。

3.严格落实防控措施，扎实做好强制免疫工作

严格按照国家和自治区有关动物疫病防控工作要求，并制定实施动物疫病防控实施方案，扎实开展各种疫病的强制免疫，确保免疫密度达100%，免疫抗体合格率稳定在70%以上。口蹄疫：春防集中强制免疫完成牛口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗58.2万（头），免疫率达到98.06%；绵山羊口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗69.9万（只），免疫率达到99.3%；猪口蹄疫O型灭活疫苗1.8万（头），免疫率达到97.6%。秋防集中强制免疫完成牛口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗64.41万（头），免疫率达到99.22%；绵山羊口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗80.8万（只），免疫率达到99.54%；猪口蹄疫O型灭活疫苗2.22万（头），免疫率达到99.1%。猪瘟：对全市生猪春防完成强制免疫1.8万头，免疫率达到97.38%；包虫病：共免疫80.3万只，免疫率达到99.18%。全市每月家犬驱虫1.159万只（其中收容所4493只）；羊痘：对全市绵山羊完成强制免疫69.7094万只，免疫率达到91.8%；小反刍兽疫：对全市小反刍兽疫强制免疫注射86.955万只，免疫率达到98.63%；牛结节性皮肤病：对全市所有牛完成强制免疫注射羊痘疫苗56.6712万头，免疫率达到91.8%；禽流感：全年共免疫3次，第1次免疫15.9万羽，免疫率99.96%；第2次免疫16.4万羽，免疫率98.51%；第3次免疫17.1万羽；免疫率达到99.9%。

4.筑牢疫病防控体系，稳固公共卫生安全屏障

聚焦非洲猪瘟、布鲁氏菌病、犬只包虫病等人畜共患病及重大动物疫病，构建“监测预警-强制免疫-应急处置”全链条防控机制。一是完成各县（区、市）生猪养殖场及散养户的非洲猪瘟主动监测。共完成三个季度1422份样品检测，其中血清样本768份，全血样品227份，环境样本427份。经检测结果显示，第一季度阳性样本26份，阴性样本700份，第二季度血清样品184份、环境样品194份均为阴性；第三季度共检测318份样品，其中环境样品91份、全血227份，检测结果均为阴性。第四季共送检307份，其中环境样品72份、全血235份，待检中。二是做好“两病”筛查工作。按照自治区《奶牛场布鲁氏菌病牛结核病防控专项行动实施方案》要求，对全市6家50头以上的规模奶牛场进行了两次监测排查工作，共采集血清样品3536份，其中第一次样品1814份，第二次样品1722份，样品已送自治区检测中。此外为防控牛结核病，保障畜牧业健康发展和公共卫生安全，7月初深入扎囊、贡嘎县开展20头牛只结核皮内变态反应试验，其中扎囊吉汝乡富民养殖有限责任公司监测10头，未发现阳性病例，贡嘎森布日牧场自检10头，由于操作不当，后续进行了重新核检，未发现阳性病例；为控制牛羊布病发生，实收羊血清样品126份，牛血清样品140份，经检测结果显示，牛布病主要在浪卡子镇道布隆社区检测牛布病阳性率高，建议进一步核查疫苗注射情况，并加强检测，其它县（区、市）均为阴性。羊布病主要在错那镇错那社区阳性1份，其它县（区、市）均为阴性；三是掌握全市马、驴等单蹄动物马鼻疽病的流行情况，二季度内完成了贡嘎、扎囊两个县27份匹马、驴鼻疽菌素点眼法变态反应试验工作，经检测未无出现不良反应或结膜微充血及流泪者，检测结果显示均为阴性；四季度内再次深入贡嘎、扎囊两个县对20份匹马、驴鼻疽菌素点眼法变态反应试验，结果待检中。四是开展动物疫病专项监测工作。9月下旬期间，在浪卡子县浪卡子社区、哈西社区及白地乡曲色村、泽汤村、叶色村开展小反刍兽疫监测，共采集血清样本175份、鼻腔拭子样本175份；赴山南市农资市场开展非洲猪瘟专项采样，采集猪肉样品12份、环境样品12份，合计24份；赴加查县崔久乡吉隆囊村泽姆沟、美朵塘开展牛结节性皮肤病监测，采集牛血清50份、鼻拭子50份。通过系列专项监测，及时掌握各区域对应疫病流行情况，有效排查潜在疫情隐患。五是针对乃东区巴山农牧实业有限公司养殖基地非洲猪瘟病毒监测阳性情况，及时做好了生猪扑杀、无害化处理、消毒消杀等现场技术指导，后续多次做了环境采样检测和复工复产安排。六是深入基层协助开展秋季强制免疫抗体效价监测和边境动物疫情监测采样工作，累计采集牛羊猪鸡拭子220份、环境拭子90份、犬粪样品54份、鸡泄殖腔拭子20份、各类血清2580份，所有采集样品已按规范送检，监测结果等待中。我们将依据样品检测结果形成分析报告、制定针对性防控措施，为小反刍兽疫、牛结节性皮肤病、牛羊布病精准防控提供数据支撑，进一步筑牢动物疫病防控屏障。

5.力推黄牛品种改良，圆满完成年初目标任务

按照山南市2025年黄牛改良方案要求，各县（区）全面掌握了改良母畜数量和质量，并结合补饲育肥推动当地公牛去势清群，加强了能繁母畜的饲养管理的技术规程和要求，坚持防寒保温、定量补饲、适时饮水等措施相结合，保持膘情，适时发情，及时配种，提高了受配受胎率。及时对初生牛犊的鉴定、登记、耳标佩戴和喂乳、补饲、防病等各环节工作有序开展，提高犊牛的培育质量，加大犊牛的成活率。为满足冻配需求，共生产液氮28240立升，分发各县18140立升，冻精保存2100立升，库存4500立升，挥发3500立升。2025年，我市黄牛能繁适龄母畜4.8万头，年度黄牛改良总任务29670头，其中黑白花23326头、娟姗1174头、荷斯坦性控任务5170头，实际配种3.0943万头，完成率达104.29%（其中隆子县配种率75.77%未完成既定任务）。全市黄牛改良冻精发放62752支，其中荷斯坦冻精49788支、娟姗冻精3214支、性控冻精9750支。上年度实际配种3.224万头，怀胎母畜2.655万头，怀胎率达87.84%；新生犊牛2.4386万头，成活2.3172万头，犊牛成活率达95.02%。淘汰劣质母牛0.3433万头，去势公牛0.2856万头。

6.精心组织多项培训，推动畜牧兽医事业发展

一是进行黄牛改良人工授精技术培训。为提升山南市基层畜牧技术人员专业水平，我们对扎囊县、隆子县、贡嘎县、桑日县、错那市等6县（市）300余人次黄改员开展了牛人工授精直肠把握技术及性控冻精使用专项培训，让基层黄改员熟练掌握人工授精设备使用、输精的实践技能操作；二是举办山南市特色畜禽现代化养殖技能提升培训。8月期间利用一周的时间联合组织开展“山南市特色畜禽现代化养殖技能提升培训”。针对山南市及周边地区的畜牧技术人员及相关科研人员50人进行了奶牛、藏羊、藏鸡的养殖管理、营养配方、疫病防控专业知识培训；三是开展“三区”科技人才下基层专项培训。我们结合《山南市“三区”人才支持计划科技人员专项计划工作方案》总体要求，在11月份期间组织宣讲培训团深入基层开展技术培训9场次，培训县、乡两级农牧综合服务中心相关人员、科技特派员、村级防疫员、养殖专业合作社员工，以及养殖大户986人次，普及常规药物的使用方法及配伍禁忌、疫病的诊断治疗方法，开展了牲畜布病、牛结核病、非洲猪瘟等重大动物疫病防控知识的培训，以及“牧运通”常操作方法。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2025年，市财政下达我单位预算计划2133.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2133.74万元，年初无结转结余，支出计划2133.74万元，年末无结转结余。预算拨款总额比2024年减少201.71万元，减少的主要原因为厉行节约，项目支出减少。

（二）收入支出预算执行情况。

2025年，市财政下达我单位预算计划2133.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2133.74万元，年初结转结余0万元，支出计划2133.74万元，年末无结转结余。预算拨款总额比2024年减少201.71万元，减少的主要原因为厉行节约，项目支出减少。

1．收入支出与预算对比分析。

今年收入年初预算为2188.46万元，收入决算数为2133.74万元，减少2.5%。

2．收入支出结构分析。

本年收入2133.74万元：

其中财政拨款收入2133.74万元，占本年收入的100%。

本年支出2133.74万元：

按资金来源，其中财政拨款支出2133.74万元，占本年支出的100%。

按支出性质，基本支出1415.62万元，占本年支出的66.34%；项目支出718.12万元，占本年支出的33.66%。

按支出经济分类，工资福利支出1239.88万元，占本年支出的58.11%；商品服务支出771.11万元，占本年支出的36.14%；对个人和家庭的补助56.55万元，占本年支出的2.65%；资本性支出66.20万元，占本年支出的3.1%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2025年“三公”经费支出14.5万元，比上年减少2.43万元，下降14.35%。

（2）会议费支出情况：2025年会议费支出为0，与上年保持一致。

（3）培训费支出情况：2025年培训费支出为0，比上年减少7.15万元，下降100%。

（4）差旅费支出情况：2025年差旅费支出28.18万元，比上年增加2.31万元，增长8.93%。

    （5）其他对单位影响较大的支出情况：无。

（6）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施，进一步加强会计核算，规范会计管理。

4.支出按功能分类科目分析。

2025年财政拨款支出2133.74万元,主要用于以下方面：科学技术支出63.89万元，占2.99%；社会保障和就业支出165.72万元，占7.77%；卫生健康支出49.05万元，占2.3%；农林水支出1761.12万元，占82.54%；住房保障支出93.96万元，占4.4%。

5.财政拨款收入、支出分析。

2025年财政拨款收入2133.74万元，总支出2133.74万元，收支平衡。2025年基本支出1415.62万元，项目支出718.12万元。

6.非财政拨款收入、支出分析。（此处根据提纲完善）

无。

（三）年末结转和结余情况。

2025年年末无结转和结余。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

年末资产总计4505.31万元，比年初资产总计4319.24万元，增加186.07万元，增长4.31%，主要原因是，今年相关资本性项目增加固定资产。

（五）绩效目标完成情况。

1.全市2025年春季重大动物疫病防控强制免疫：牛口蹄疫OA双价实免58.2万头，免疫注射率达到98.06%。绵山羊口蹄疫OA双价实免69.9万只，免疫注射率达到99.3%。猪口蹄疫O型实免1.8万头，免疫注射率达到97.6%。猪瘟实免1.8万头，免疫注射率达到97.38%。高致病性禽流感第1次实免15.9万羽，免疫注射率达到99.96%；第2次实免16.391万羽，免疫注射率达到98.51%。全市2025年秋季重大动物疫病防控强制免疫：牛口蹄疫OA双价64.41万头，免疫率99.22%。绵山羊口蹄疫OA双价实免80.8万只，免疫率96.54%。猪口蹄疫O型实免2.22万头，免疫率99.1%。高致病性禽流感第3次实免17.1万羽，免疫率99.9%。绵羊（山）小反刍兽疫实免86.955万只，免疫率98.63%。包虫病实免80.3万只，免疫率99.18%；牛结节性皮肤病实免56.6712万只，免疫率91.8%。

2.通过定期或不定期的采样和分析，及时发现潜在的疫情，降低食源性疾病的风险;同时监测疫苗接种后的抗体水平变化，评估疫苗的保护效果和免疫覆盖率。2025年完成春季重大动物疫病防控8种疫病强制免疫抗体效价检测1064头份、病原学检测800余头份；对12县（区市）生猪（藏香猪）养殖场（村）开展非洲猪瘟病毒主动监测3次共1422头份，开展生猪屠宰检疫复检78头份。

3.2025年共调拨发放盐酸左旋咪唑片266件，阿苯达唑片469件，阿维菌素片558件，吡喹酮片135件的牲畜驱虫药。发放家犬包虫病驱虫药1165盒；争取市本级财政资金50万元，采购发放常规治疗药品、兽医用耗材共计49.59万元。派专业技术干部开展常规疾病诊疗26次，指导县（区、市）开展常规疾病治疗发病牲畜2300余头（只），2025年第一次、第二次种畜布病及奶牛“两病”监测采样送区外检实验室诊断2次共计3536份样品。

4.圆满完成了2025年自治区农业农村厅下达山南市黄牛改良29670头任务，为来年畜牧业经济持续稳增长奠定了基础。按照市农业农村局安排部署，组织专业技术干部从黄牛改良任务、冻精采购数量、基层意见等方面，结合往年技术服务经验和存在的不足等方面，经过充分论证从《2024年第二次中国乳用种公牛遗传评估概要》荷斯坦牛估计育种值前50名中选取了15个荷斯坦种公牛号，从娟姗牛体型评定结果前50名中选取了2个娟姗种公牛号。至2025年5月20日，共实际采购冻精61340支（分别为荷斯坦46600支、娟姗3240支、性控冻精11500支）全部采购到位，12个县（区市）275个黄牛改良配种站点陆续全部上点。截至2025年11月30日，全市总体完成黄牛改良冻配任务30943头，任务完成率达到104.29%。

5.2025年市本级财政持续支持119万元采购了输精枪等黄牛改良耗材，并及时按照黄牛改良任务分配至各县（区、市），全面保证了黄牛改良工作耗材保障。另外，从3月份起液氮全面启动生产以来，截至11月底共生产液氮28240立升，其中分发各县（区市）18140立升，为全年改良工作提供了充足的物资保障。

6.通过引入荷斯坦、娟姗等优良冻精进行杂交，山南市黄牛改良工作取得阶段性成果，目前全市黄牛存栏量达5.5万余头，其中可繁母牛4.8万头。全市已构建起覆盖乡镇的改良服务网络，已建成275个黄牛改良站点。形成了完善的良种推广体系，显著提升了畜牧业经济效益。改良后的黄牛在生长速度、产奶性能及饲料转化率等方面均得到全面提升。据统计，改良黄牛日均产奶量较本地品种产奶量增加5公斤以上，部分养殖场的改良黄牛日产奶量达到15公斤。这些变化为养殖户带来了直观的经济效益，显著增强了山南市畜牧产业的市场竞争力。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。本单位对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作，并按时完成，认真如实填报。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。本单位对决算及绩效信息公开工作，按相关规定认真执行，及时公开，及时上报。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

无。

2. 对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

无。

3. 对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

无。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标（附后）。