中共山南市委员会统一战线工作部机关
2025年度部门决算公开报告
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十一、其他重要事项情况说明 10
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
（略）
（一）纳入中共山南市委员会统一战线工作部2025年度部门决算编制范围的单位共1个，为：中共山南市委员会统一战线工作部本级。
中共山南市委员会统一战线工作部为一级预算单位，无二级部门预算。内设10个行政机构、3个事业机构，即：办公室、政策法规研究室、综合协调科、民族团结促进科、民族经济发展科、藏传佛教事务科、法宣和执法监督科、社会宗教事务科、党外知识分子和新的社会阶层人士工作科、政工人事科，归国藏胞接待办公室、山南市社会主义学院、山南市佛教协会办公室。
（二）人员编制
中共山南市委员会统一战线工作部编制总数51名。
第二部分 2025年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计3,625.66万元，支出总计3,625.66万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加1885.47万元，增长108.35%。主要原因：一是本年起市委统战部与原市民宗局预算合并编制；二是原市民宗局人员转入，本年人员增加，项目经费增加。
（一）收入总计主要构成
本年收入3,625.66万元。
使用非财政拨款结余0.00万元。
年初结转结余0.00万元。
（二）支出总计主要构成
本年支出3,625.66万元。
结余分配0.00万元。
年末结转结余0.00万元。
二、收入决算情况说明
本年收入3,625.66万元，其中：财政拨款收入3,625.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出3,625.66万元，其中：基本支出2,703.28万元，占74.56%；项目支出922.38万元，占25.44%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入3,625.66万元，支出3,625.66万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加1885.47万元，增长108.35%，主要原因：一是本年起市委统战部与原市民宗局预算合并编制；二是原市民宗局人员转入，本年人员增加，项目经费增加。
财政拨款年初结转结余0.00万元。
财政拨款年末结转结余0.00万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款支出3,625.66万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1885.47万元，增长108.35%，主要原因：一是本年起市委统战部与原市民宗局预算合并编制；二是原市民宗局人员转入，本年人员增加，项目经费增加。
2025年度一般公共预算财政拨款支出3,625.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3048.79万元，占84.09%；社会保障和就业（类）支出276.43万元，占7.62%；住房保障（类）支出175.74万元，占4.85%；卫生健康支出（类）支出124.7万元，占3.44%。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3625.66万元，支出决算为3,625.66万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。
年初预算为2126.41万元，支出决算为2126.41万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。
年初预算为36.11万元，支出决算为36.11万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。
年初预算为811.25万元，支出决算为811.25万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为75.03万元，支出决算为75.03万元，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为214.66万元，支出决算为214.66万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为61.77万元，支出决算为61.77万元，完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为105.36万元，支出决算为105.36万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.34万元，支出决算为19.34万元，完成年初预算的100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为175.74万元，支出决算为175.74万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出2,703.28万元，其中：人员经费2334.25万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资1350.39万元、津贴补贴87.11万元、奖金120.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费214.66万元、职工基本医疗保险缴费105.36万元、公务员医疗补助缴费19.34万元、其他社会保障缴费2.59万元、住房公积金175.74万元、其他工资福利支出258.49万元；对个人和家庭的补助120.94万元，包括生活补助71.95万元、医疗费补助23.15万元、其他对个人和家庭的补助25.81万元。公用经费248.11万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费17万元、水费3万元、电费32万元、邮电费6万元、差旅费15.99万元、维修（护）费1万元、会议费16.22万元、培训费1万元、公务接待费0.36万元、劳务费8.75万元、工会经费31.44万元、公务用车运行维护费27万元、其他商品和服务支出88.35万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为43.36万元，支出决算为43.36万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加10.82万元，增长33.25%，主要原因是机构改革后市委统战部与原市民宗局三公经费共同预算和支出。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算43.00万元，占99.17%；公务接待费支出决算0.36万元，占0.83%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费用支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出43.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元。
公务用车运行维护费支出43.00万元，主要用于产生的油料费及公务用车的日常保养维修。
公务用车购置及运行维护费支出43万元，完成预算的100%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加10.78万元，增长33.46%，主要原因是机构改革后工作职责合并，用车次数增加。
3.公务接待费支出0.36万元，其中：
国内接待费支出0.36万元，国内公务接待4批次，接待23人次；主要用于藏胞工作和其他工作组的接待。
国（境）外接待费支出0万元.
公务接待费支出0.36万元，与2024年度相比，公务接待费支出增加0.04万元，增长12.5%。
十、预算绩效情况说明
全年统筹推进党建工作、民族团结进步创建、宗教事务管理、侨务工作、强基惠民、干部教育培训等各项统战重点工作，绝大多数项目按计划实施，顺利实现年初既定产出、效益目标，有效发挥财政资金保障统战事业高质量发展作用。
十一、其他重要事项情况说明
2025年度机关运行经费248.11万元，完成预算的100%；与2024年度相比，机关运行经费增加93.55万元，增长60.53%。主要原因是：人员编制数量增加。
（二）国有资产占用情况
截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积4142.91平方米。
本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是单位开展工作出差下乡、学习交流等。年末公务用车保有量7辆。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
扫一扫在手机打开当前页面
藏公网安备：54222102000024号