山南市职业技术学校2025年度部门决算公开报告

山南市职业技术（教师进修）学校（以下简称市职校）是经西藏自治区人民政府批准、西藏自治区教育厅备案、山南市人民政府主办主管的公办中等职业学校。注重专业发展和专业集群建设，现开设以旅游服务与管理为主，中餐烹饪与营养膳食、高星级饭店运营与管理为辅的旅游大类专业集群，以及汽车运用与维修、幼儿保育、作物生产技术、园林技术、畜牧兽医、计算机应用等9个专业；学校注重校企合作产教融合，现建有2个教学实训场所，拉萨洲际饭店、香格里拉等11个校企合作实习实训实训单位。秉承“厚德载物”校训，坚持“以立德树人为根本、以服务发展为宗旨、以升学就业为导向、以提高质量为核心”的办学理念，本着“上接高校对口专业，下接岗位实时需求”的原则，全面实施“就业+升学”的培育模式，着力服务区域经济社会发展，不断提高学校的竞争力、影响力和内涵发展。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

根据西藏自治区机构编制委员《关于对<自治区教育厅关于2004-2005学年全区中小学中等职业学校机构编制管理情况报告>的批复》（藏机编发[2005]12号）要求，内设11个科室,分别设有：办公室、教务处、教研室、德育科、

学工处、招生就业指导处、信息中心、培训部、团委、总务处10个正科级和保卫科1个副科级。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

山南市职业技术学校核定编制数118人。2025年在职教职工183人，退休职工59人,公益性8个人，外聘教师7个人。长期临时工8人。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计10,428.78万元，支出总计10,428.78万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加14.91万元，增长0.14%。主要原因：一是教职工工资增加；二是学生”三包”标准增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入10,428.78万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是我校全额财政拨款事业单位。

年初结转结余0万元，主要是无结转结余

（二）支出总计主要构成

本年支出10,428.78万元。

结余分配0万元，主要是支出无结转结余。

（注：2025年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2024年度相关决算数据可取自2024年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
本年收入10,428.78万元，其中：财政拨款收入10,428.78万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出10,428.78万元，其中：基本支出7,491.46万元，占72%；项目支出2,937.32万元，占28%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入10,428.78万元，支出10,428.78万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加14.91万元，增长0.14%，主要原因：一是教职工工资增加；二是。二是学生”三包”标准增加。

财政拨款年初结转结余0万元。

财政拨款年末结转结余0万元，主要是无结转结余。

（注：2025年度决算相关数据可取自财决公开04表。2024年度决算相关数据可取自2024年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出10,428.78万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.91万元，增长0.14%，主要原因是教职工工资及学生“三包”经费标准增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出10,428.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）教育支出8874.67万元，占85%；就业补助支出26.73万元，占0.3%，卫生健康支出312.04万元，占3%，社会保障和就业（类）支出694.9万元，占6.5%；住房保障（类）支出547.17万元，占5.2%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10428.78万元，支出决算为10,428.78万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为10248.78万元，支出决算为10428.78万元，完成年初预算的100%。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出10428.78万元，其中：人员经费7403.12万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资1061.93万元、津贴补贴3041.87万元、奖金331.27万元、伙食补助费130.32万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费641.79万元、职业年金缴费26.38万元、职工基本医疗保险缴费302.38万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费33.65万元、住房公积金547.17万元、医疗费0万元、其他工资福利支出482.84万元；对个人和家庭的补助支出803.54万元，其中：离休费、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助31.68万元、救济费0万元、医疗费补助60.32万元、助学金666.38万元、奖励金1.2万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助43.96万元。公用经费1210.02万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费35万元、印刷费、咨询费、手续费、水费3万元、电费53万元、邮电费1.55万元、取暖费、物业管理费161.58万元、差旅费40.98万元、因公出国（境）费用、维修（护）费234.57万元、租赁费、会议费、培训费127.52万元、公务接待费0.15万元、专用材料费141.99万元、被装购置费、专用燃料费、劳务费194.52万元、委托业务费、工会经费80.76万元、福利费、公务用车运行维护费36.96万元、其他交通费用3.1万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出95.35万元；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出1815.63万元，其中：房屋建筑物购建1033.75万元、办公设备购置、专用设备购置138.4万元、基础设施建设420.4万元、大型修缮、信息网络及软件购置更新93.7万元、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出129.38万元等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为37.11万元，支出决算为37.11万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加5.03万元，增长13%，主要原因是油料市场价格增加导致公务用车维护费增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算36.96万元，占99%；公务接待费支出决算0.15万元，占1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费用支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因是我校不存在因公出国出境费。

2.公务用车购置及运行维护费支出36.96万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量32辆。

公务用车运行维护费支出36.96万元，主要用于主校区及教练车的油料及维护费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2025年我校未购置车辆。

3.公务接待费支出0.15万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要用于我校2025年未产生国内接待费。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于我校2025年未产生国内接待费。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的100%。与2024年度相比，公务接待费支出增加0.01万元，增长0.02%，主要原因是2025年公务接待人数增加。

（注：2025年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2024年度相关数据可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度山南市职业技术学校部门机关运行经费90.53万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，完成预算的100%；与2024年度相比，机关运行经费减少8.39万元，减少9.2%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出等政策（具体增减原因由预算部门、单位根据实际情况填列）。

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2025年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2025年度山南市职业技术学校部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2025年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积44726.19平方米。

本部门共有车辆32辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，公务用车4辆其余是教练车及教学用车。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2025年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）

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