中共山南市委员会社会工作部
2025年度部门决算公开报告
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十一、其他重要事项情况说明 13
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
市委社会工作部是市委职能部门，为正县级。市委社会工作部加挂中共山南市委员会非公有制经济组织和社会组织工作委员会（以下称市委“两新”工委）牌子。市委社会工作部统一领导市信访局。市委社会工作部负责贯彻落实党中央关于社会工作的方针政策及自治区党委、市委的工作要求，把坚持党对社会工作的领导落实到履行职责过程中，聚焦“四件大事”聚力“四个创建”和山南“六个走在全区前列”，推动党建引领基层治理和基层政权建设、行业协会商会深化改革、非公有制经济组织和社会组织党的建设、志愿服务、社会工作人才队伍建设等工作。
主要职责是：
（一）研究相关理论、政策和规划，拟订相关法规草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。指导下级社会工作部门开展工作。
（二）统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向市委、市政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。
（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。负责将铸牢中华民族共同体意识和民族团结进步创建工作纳入基层社会治理。
（四）指导全市性社会组织党建工作，统一领导全市性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。
（五）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。负责加强新兴领域人员的政治引领、思想引领，做好服务联系工作，保障其合法权益。协助做好“两新”组织示范点推荐评选工作。
（六）负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。指导社会工作人才队伍建设。
（七）完成市委交办的其他任务。
纳入中共山南市委员会社会工作部2025年度部门决算编制范围的单位共1个，内设4个机构：办公室（政工人事科、志愿服务科）、党建工作科（中共山南市委员会非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室）、基层治理和政权建设科、山南市社会工作指导中心。
第二部分 2025年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计727.06万元，支出总计727.06万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加650.08万元，增长844.48%。主要原因：中共山南市委员社会工作部于2024年6月成立，当年公用经费按半年预算，工资发放人数3人，2025年实有人数19人，无可比性。
（一）收入总计主要构成
本年收入727.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入727.06万元。
（二）支出总计主要构成
本年支出727.06万元。其中：一般公共服务支出581.11万元，社会保障和就业支出71.61万元，卫生健康支出32.83万元，住房保障支出41.50万元。
二、收入决算情况说明
本年收入727.06万元，其中：财政拨款收入727.06万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
本年支出727.06万元，其中：基本支出672.69万元，占92.52%；项目支出54.37万元，占7.48%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入727.06万元，支出727.06万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加650.08万元，增长844.48%，主要原因：中共山南市委员社会工作部于2024年6月成立，当年公用经费按半年预算，工资发放人数3人，2025年实有人数19人，无可比性。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款支出727.06万元，占本年支出合计的100.00%。与2024年度相比，财政拨款收入增加650.08万元，增长844.48%，主要原因：中共山南市委员社会工作部于2024年6月成立，当年公用经费按半年预算，工资发放人数3人，2025年实有人数19人，无可比性。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出727.06万元，主要用于以下方面：201一般公共服务支出581.11万元，占79.93%；208社会保障和就业支出71.61万元，占9.85%；210卫生健康支出32.83万元，占4.52%；221住房保障支出41.50万元，占5.70%。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为727.06万元，支出决算为727.06万元，完成年初预算的100.00%。其中：
1.201一般公共服务支出-20139社会工作事务-2013901行政运行。
年初预算为526.75万元，支出决算为526.75万元，完成年初预算的100.00%。
2.201一般公共服务支出-20139社会工作事务-2013999其他社会工作事务支出。
年初预算为54.37万元，支出决算为54.37万元，完成年初预算的100.00%。
3.208社会保障和就业支出-20805行政事业单位基本养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为55.00万元，支出决算为55.00万元，完成年初预算的100.00%。
4.208社会保障和就业支出-20807就业补助-2080705公益性岗位补贴。
年初预算为16.62万元，支出决算为16.62万元，完成年初预算的100.00%。
5.210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗。
年初预算为26.47万元，支出决算为26.47万元，完成年初预算的100.00%。
6.210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助。
年初预算为6.36万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的100.00%。
7.221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金。
年初预算为41.50万元，支出决算为41.50万元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出672.69万元，其中：人员经费611.90万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资95.02万元、津贴补贴270.48万元、奖金32.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.00万元、职工基本医疗保险缴费26.47万元、公务员医疗补助缴费6.36万元、其他社会保障缴费0.47万元、住房公积金41.50万元、其他工资福利支出49.95万元；对个人和家庭的补助中的生活补助19.30万元、医疗费补助4.68万元、其他对个人和家庭的补助9.95万元。公用经费60.79万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费9.80万元、物业管理费、差旅费11.56万元、工会经费7.64万元、公务用车运行维护费9.89万元、其他商品和服务支出15.50万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我单位无政府性基金预算支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我单位无国有资本经营预算支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为11.20万元，支出决算为9.89万元，完成预算的88.30%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加6.59万元，增长199.70%，主要原因是中共山南市委员社会工作部于2024年6月成立，当年公用经费按半年预算。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.89万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费用支出0.00万元。我单位无因公出国（境）费用支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.89万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。公务用车运行维护费支出9.89万元，主要用于因公使用车辆的油料、维修、洗车等费用。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少1.31万元，完成预算的88.30%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加6.59万元，增长199.70%，主要原因是中共山南市委员社会工作部于2024年6月成立，当年公用经费按半年预算，2024年工作开展少，2025年增加下乡调研。
3.公务接待费支出0.00万元，我单位无公务接待费支出。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金54.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。
共组织对“党建经费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出54.37万元。从评价情况来看，无不合格项目。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门在部门决算中反映法律顾问费、快递小哥之家提升改造工程经费项目等2个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
2.1法律顾问费项目绩效自评表：以上报表见附件2。
法律顾问费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：足额保障全年合同审核、法律讲坛、合规审查等工作，全年完成各类文书法务把关、涉机关法律咨询全覆盖，筑牢单位法律风险防线。下一步改进措施：一是解决单位法律咨询方面的问题；二是常态开展法律大讲堂、提供优质法律服务咨询、上门宣传法律条文，推动法律工作持续深化；三是宣传“九五”普法工作落地生效。
2.2两新党组织培训经费绩效自评表：以上报表见附件3。
两新党组织培训经费绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为28.00万元，执行数为28.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：圆满完成计划培训任务和目标。通过培训，进一步提高两新党组织书记、党务工作者、党建指导员等业务能力，开拓视野，学习先进经验和方法。下一步改进措施：通过培训，进一步提高两新党组织书记、党务工作者、党建指导员等业务能力，开拓视野，学习先进经验和方法。
（三）部门评价结果
部门评价所有项目得分100分。
十一、其他重要事项情况说明
2025年度中共山南市委员会社会工作部机关运行经费60.79万元，比年初预算增加0.00万元，完成预算的100.00%；与2024年度相比，机关运行经费增加28.61万元，增长88.91%。主要原因是：中共山南市委员社会工作部于2024年6月成立，当年公用经费按半年预算，工资发放人数3人，2025年实有人数19人，无可比性。
2025年度中共山南市委员会社会工作部政府采购支出总额0.00万元。
截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0.00平方米。
本部门共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是外出出差下乡等公务活动。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
201一般公共服务支出-20139社会工作事务-2013901行政运行。
201一般公共服务支出-20139社会工作事务-2013999其他社会工作事务支出。
208社会保障和就业支出-20805行政事业单位基本养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。
208社会保障和就业支出-20807就业补助-2080705公益性岗位补贴。
210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗。
210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助。
221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金。
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