山南市经济和信息化局机关2025年度部门决算公开报告

1．主要职能：执行国家、自治区工业经济、数字经济和信息化建设的方针政策，贯彻落实有关法律法规。拟订全市工业经济、数字经济和信息化建设规划和政策、措施并组织实施，拟订行业技术规范和标准并组织实施。贯彻执行国家关于经济和信息化、国有资产管理、数据管理领域法律法规和政策、规划、标准，会同有关部门拟订经济和信息化、国有资产管理、数据管理领域政策、规划并组织实施，起草经济和信息化、国有资产管理、数据管理领域地方性法规草案和政府规章草案。提出优化全市工业经济、数字经济和信息化建设布局、结构调整、对外开放和利用外资的政策建议，推动相关领域供给侧结构性改革和承接产业转移工作。负责工业行业对内招商引资工作。负责全市工业经济、数字经济和信息化建设的运行、调度工作。监测、分析全市工业经济、数字经济和信息化建设的运行态势和质量，进行预测预警、统计并发布相关信息，加强信息引导。协调解决行业运行发展中的重大问题。负责研究制定全市数据战略、规划和相关政策，引导和推动全市数字经济和数据应用发展，指导协调信息产业发展中的重大问题。负责工业化和信息化融合发展，指导协调推进网络信息技术与实体经济深度融合，推动各行业数字化转型发展，促进信息消费。负责统筹推进全市信息化建设工作。负责全市重大信息化工程的规划、布局，负责组织推进全市电子政务建设，统筹推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。负责国家、自治区和市预算内政府信息化项目技术论证和符合性审查。负责全市绿色工业专项工作。推动全市工业领域的节能降耗、清洁生产和综合利用工作，参与制定能源节约和资源综合利用、清洁生产和污染控制的制度措施。负责原材料、消费品、装备、电子信息、软件和信息技术、国防科技工业的行业管理工作。负责全市中小企业发展的宏观指导、综合协调和监督检查。拟定促进中小企业发展的规划和政策、措施。引导中小企业转变发展方式、推动结构调整。提出国家、自治区和市级用于扶持中小企业发展专项资金的安排意见。负责全市工业园区的建设管理工作。拟定工业园区发展规划和政策、措施并组织实施。负责盐业和民用爆炸物品行业管理工作。负责盐业和全市储备盐的行业管理。负责全市碘盐推广工作。承担全市盐业产品市场销售质量监测。负责盐业行政执法工作。负责统筹推进全市信息化建设和数字山南、数字经济、数字社会规划及建设，贯彻执行国家、自治区大数据战略。负责统筹推进全市数字经济和数据应用发展，指导协调数字经济发展中的重要问题，促进数字产业化和产业数字化。负责国有资本授权经营体制改革，按权限承担改组组建国有资本投资、运营公司有关工作。会同其他股东制定、修改所监管企业章程，审议董事会、企业内设监事会报告。负责拟定所监管企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度。拟定所监管企业负责人经营业绩考核指标、资产保值增值目标和业绩考核办法等并组织实施，承担年度和任期考核工作，提出相关人员薪酬和奖惩建议。负责对所监管企业负责人履职情况、“三重一大”事项等开展监督检查，对国有资产流失或有关事项实施稽查，对违规经营投资造成国有资产损失的企业负责人实施责任追究。负责完成着力推动高质量发展、提高各族人民生活品质、加强生态文明建设走在全区前列专项组交办的各项工作，助力推动高质量发展、提高各族人民生活品质和加强生态文明建设走在全区前列。负责相关领域安全生产监督管理和应急处置工作。完成市委、市人民政府交办的其他任务，职能转变。市经济和信息化局应围绕贯彻实施制造强国战略、网络强国战略和创新驱动发展战略，深入推进新型工业化，改造升级传统产业、巩固提升特色产业、培育壮大新兴产业、前瞻布局未来产业，加快建设以科技创新为引领、先进制造业为骨干的现代化产业体系；要以促进数据合规高效流通使用、赋能实体经济为主线，构建数据基础制度体系，充分挖掘数据要素潜能，做大做强做优数字经济，以数字化驱动生产生活和社会治理变革，为经济社会发展提供新动能，更好助力高原经济高质量发展。

人员情况，2025年行政编制28个、事业编制10个。年末人数41人，其中公务员25人、事业管理及专技人员6人、机关工勤人员10人、其他人员7人（公益性6人、西部志愿者1人）。当年退休2人（1名公务员、1名工勤人员）。

二、机构设置

1.本级机构情况：纳入2025年度部门决算编制范围的单位共1个，下设13个科室。当年无变动。

2.部门人员情况：2025年行政编制28个、事业编制10个。年末人数41人，其中公务员25人、事业管理及专技人员6人、机关工勤人员10人、其他人员7人（公益性6人、西部志愿者1人）。当年退休2人（1名副县级、1名高级技师）。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表详见附件1。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计40783.63万元，支出总计40783.63万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加25746.23万元，主要原因：一是2025年增加了国有企业资本经营预算收入；二是2025年增加了人员经费。三是2025年增加了政府性基金预算收入（超长期国债项目资金）。

（一）收入总计主要构成

本年收入40,783.63万元。使用非财政拨款结余0.00万元，比2024年度决算数增加25746.23万元。年初结转结余0.00万元，与2024年度决算数无变化，

（二）支出总计主要构成

本年支出总计为40,783.63万元。结余分配0.00万元，较2024年度决算数增加25746.23万元，增长171%，主要原因是：一是2025年增加了国有企业资本经营预算支出；二是2025年增加了信息化项目资金及增加人员经费支出。三是2025年增加了政府性基金预算支出（超长期国债项目资金）。年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数无变化。

二、收入决算情况说明
本年收入40783.63万元，其中：财政拨款收入40783.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出40,783.63万元，其中：基本支出1,654.94万元，占4.06%；项目支出39,128.69万元，占95.94%；上缴上级支出00万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入40783.63万元，支出40783.63万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加25746.23万元，增长171.21%，主要原因：一是2025年增加了国有企业资本经营预算收入；二是2025年增加了政府性基金预算收入（超长期国债项目资金）。三是2025年人员经费比上年度增加。四是2025年增加了信息化项目资金收入。支出增加25746.23万元，增长171.21%，主要原因：一是2025年增加了国有企业资本经营预算支出；二是2025年增加了政府性基金预算支出（超长期国债项目资金）。三是2025年人员经费支出比上年度增加。四是2025年增加了信息化项目资金支出。财政拨款年初结转结余0.00万元。财政拨款年末结转结余0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出36,040.19万元，占本年支出合计的88.37%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加23266.64万元，增长64.56%，主要原因是：一是2025年增加了国有企业资本经营预算支出；二是2025年增加了政府性基金预算支出（超长期国债项目资金）；三是增加了2025年人员经费支出。四是2025年增加了信息化项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出36040.19万元，主要用于以下方面：208社会保障和就业（类）支出196.05万元；一般公共预算财政拨款支出占0.54%，其中:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出131.53万元；占社会保障和就业支出的67.09%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出36.58万元；占社会保障和就业支出的18.66%，2080705就业补助（公益性岗位补贴）27.94万元；占社会保障和就业支出的14.25%。210卫生健康支出（类）69.79万元；一般公共预算财政拨款支出占0.19%，2101101行政单位医疗59.73万元；占卫生健康支出85.58%，2101103公务员医疗补助10.06万元；占卫生健康支出14.41%。214交通运输支出1430万元；2149901公共交通运营补助1430万元；占一般公共预算财政拨款支出 3.97%。215资源勘探工业信息等支出34231万元；一般公共预算财政拨款支出占94.98%，2150199其他资源勘探支出1021.16万元；资源勘探工业信息等支出占2.98%，2150501行政运行1314.96万元；资源勘探工业信息等支出占3.84%，2150599其他工业和信息产业监管支出5160.42万元，资源勘探工业信息等支出占15.08%。21507国有资产监管支出10983.04万元；资源勘探工业信息等支出占32.09%，2150701行政运行24.16万元，国有资产监管支出占0.22%；2150799其他国有资产监管支出10958.87万元，国有资产监管支出占99.78%。21508支持中小企业发展和管理支出15751.42万元；资源勘探工业信息等支出占43.71%，2150805中小企业发展专项3137.22万元；支持中小企业发展和管理支出占19.92%，2150899其他支持中小企业发展和管理支出12614.2万元；支持中小企业发展和管理支出占80.08%。221住房保障（类）支出113.35万元；资源勘探工业信息等支出占0.31%，2210201住房公积金113.35万元；住房保障（类）支出占100%。21598超长期特别国债支出3.45万元；2159802制造业3.45万元，资源勘探工业信息等支出占0.0096%。223国有资本经营预算（类）支出4740万元；2230201国有经济结构调整支出4740万元，资源勘探工业信息等支出占13.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为40783.63万元，一般公共预算财政拨款支出决算为36,040.19万元，占年初总预算的88.37%，政府基金预算支出3.45万元，占年初总预算的0.009%，国有资本经营预算支出4740万元，占年初总预算的11.62%。

1.一般公共预算财政拨款支出行政运行（项）基本支出。基本支出年初预算为1784.57万元，基本支出决算为1654.94万元，完成年初预算的92.74%，包括：208社会保障和就业（类）支出196.05万元。210卫生健康支出（类）69.79万元，215资源勘探工业信息等（行政事业性）基本支出1275.76万元，221住房保障（类）支出113.35万元，主要原因为2025年中退休一名副县级干部及一名高级技师，因此相关人员经费支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出行政运行（项）项目支出。年初项目预算为16219.81万元，项目支出决算为39128.69万元，超额完成了年初预算。主要原因是：一是年初项目预算中未涉及国有资本经营预算。二是2025年中追加了政府性基金（超长期特别国债）资金。三是本年增加了国有资本经营预算支出。支出包括215资源勘探工业信息等（行政事业性）项目支出34385.24万元。21598超长期特别国债支出3.45万元，223国有资本经营预算（类）支出4740万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,654.94万元，其中：人员经费1,509.05万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费145.89万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、装备购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出3.45万元，占本年支出合计的0.009%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少360.4万元，下降104%，主要原因是高原炊具活动工作进度缓慢，市场饱和性强，因此2025年安排的资金比往年少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出3.45万元，主要用于以下方面：2159802（类）支出3.45万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.15万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的2300%。主要原因为2025年高原炊具以旧换新活动需求，年中追加了政府性基金（超长期特别国债）资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出4,740.00万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加2840万元，增长149.47%，主要原因是2025年增加了国有资本注册资金。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出4,740.00万元，主要用于以下方面：2230201（类）支出4740万元，占100%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出预算为4740万元，支出决算为4,740.00万元，完成预算的100%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为20.60万元，支出决算为20.05万元，完成预算的97.33%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加1.05万元，增长5.5%，主要原因是2024年无公务接待支出，2025年公务接待支出0.25万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.80万元，占98.75%；公务接待费支出决算0.25万元，占1.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.80万元。其中：公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。公务用车运行维护费支出19.80万元，主要用于单位公务用车油料费、检测费及日常维修维护费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数持平，完成预算的100%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加1.05万元，增长5.52%，主要原因是2024年无公务接待支出，2025年公务接待支出0.25万元。

3.公务接待费支出0.25万元，其中：国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.55万元，完成预算的68.75%。与2024年度无比较，2024年为存在公务接待支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金16287.92万元，占一般公共预算项目支出总额的41.63%。共组织对一中心一平台、国有企业注入资本金、中小企业发展专项资金等21个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出16219.81万元，政府性基金预算支出3.45万元，国有资本经营预算支出4740万元。从评价情况来看，年初一般公共预算事前绩效评价工作开展较完善，每个项目具备了预算绩效5要素条件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我局在部门决算中反映流浪狗收容中心、一中心一平台及国有企业注入资本金等4个项目绩效自评结果。一中心一平台项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。一中心一平台项目绩效自评表：（可作为附件附后）。

全年预算数为40990.31万元，执行数为40783.63万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：一是2025年预算编制精细化不足，部分预算项目执行进度不均衡；二是绩效全过程管控不够到位，日常绩效监控持续细化，充分运用绩效结果。发现的主要问题及原因：一是部分绩效指标设置不够科学，指标量化程度不足，部分指标偏定性，难以精准衡量实际成效；二是项目过程管控力度不足，事中跟踪督导不够，对项目实施中的变化情况未能及时预判调整。下一步改进措施：一是优化绩效指标体系，提高指标可量化、可考核水平，结合业务实际科学设定绩效目标，提升预算编制精准度；二是强化全过程绩效管理，做实日常绩效监控，紧盯项目实施和资金支出进度，及时纠正，均衡预算执行。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度我局机关运行经费145.89万元，比年初预算增加11.93万元，完成预算的108.91%；与2024年度相比，机关运行经费增加24.47万元，增长20.15%。主要原因是：一是2025年增加人员数，因此机关运行经费比列增加；二是2025年开始干部职工伙食费预算科目调整到商品服务支出中，因此比2024年增加了机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2025年度我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积2819平方米，其中：办公用房2819平方米。本部门共有5辆车，编制车辆4辆，1辆是新能源纯电动车，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是单位日常机关运行公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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